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問題已解決

老師您好,我們決算審計審完了,審計報告估計在2025.5月中旬才出具,決算審計要求我們進行長期待攤費用調整在2024年底前攤銷完,導致我們2024年資產負債表和利潤表都有很大的變化。前兩天專管員催著申報2024年所得稅匯算清繳,我還沒調帳,按未調帳目前報表申報的,但是5月份報告一出我們還是要調帳,導致2024年調帳后與我現在申報的報表會有變化,我前面申報的需要更正申報嗎?還是按審計報告之后的報表申報?

84784994| 提問時間:04/29 15:00
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,前面申報的不需要更正申報。
04/29 15:01
84784994
04/29 15:21
那審計報告5月份出來了我就得調帳,審計要求調到2024年底,調完后的報表與實際不符了,稅務這塊不要緊嗎?
王雁鳴老師
04/29 15:25
同學你好,一般情況下,實際操作中,稅務這塊不要緊的。
84784994
04/29 15:26
好的,謝謝老師啦
王雁鳴老師
04/29 15:27
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。
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