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老師下午好!2024年12月成立的公司,沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),2025年用做企業(yè)匯算清繳嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/30 16:18
#稅務(wù)#
若是24年做的稅務(wù)登記,需要
?閱讀? 63
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老師, 2023年8月從上家公司取得公司控制權(quán) 并更換法人 注冊(cè)資金1000萬 實(shí)收資本為415萬元 都是上家股東繳納 現(xiàn)在我公司出售股份 35% 以3524000元 出售給另外一家 稅務(wù)局要求提供實(shí)繳銀行流水 是直接將我上家繳納的實(shí)收資本提供就可以嗎?
小林老師
??|
提問時(shí)間:04/30 16:16
#稅務(wù)#
你好,你公司處置這個(gè)外購(gòu)公司?
?閱讀? 52
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按海關(guān)進(jìn)來350一噸,我們賣出700,只想開票405一噸,這樣算下來我們要補(bǔ)給對(duì)方多少雙方都能接受呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/30 16:03
#稅務(wù)#
不考慮稅費(fèi)等因素,每噸需補(bǔ)給對(duì)方(700 - 405 = 295)元
?閱讀? 49
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小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅交多少
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/30 16:03
#稅務(wù)#
小微企業(yè)的小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅 5%
?閱讀? 49
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企業(yè)所得稅年度申報(bào)可以簡(jiǎn)稱為匯算年報(bào)嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/30 15:59
#稅務(wù)#
你好,是的,是可以的。
?閱讀? 53
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生態(tài)環(huán)境罰款收入4萬,一般開啥票據(jù),是普票還是專票還是收據(jù)
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/30 15:55
#稅務(wù)#
是被政府部門罰款了?
?閱讀? 62
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老師,請(qǐng)問工資我是一些成本,一些管理費(fèi)用入會(huì)計(jì)賬,那做匯算清繳時(shí),職工薪酬支出及納稅調(diào)整說明表填寫工資薪金支出要累計(jì)填進(jìn)去嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/30 15:55
#稅務(wù)#
你好,是的,按累計(jì)來了。
?閱讀? 64
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23年 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 50000 貸 其他應(yīng)付款 50000 然后24年來票 先沖銷 借 其他應(yīng)付款 50000 貸 未分配利潤(rùn)50000 然后做一個(gè)正確的 借 未分配利潤(rùn)7000 貸 其他應(yīng)付款 7000 24年僅僅來票7000元,不是5萬元,來票5萬不是才全部沖掉嗎,我理解就是沖掉了5萬,有暫估了43000 麻煩小鎖老師解答
李老師A
??|
提問時(shí)間:04/30 15:52
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-暫估 等以后年度發(fā)票到了,直接沖往來就行了啊,如果多暫估了,就沖掉這部分
?閱讀? 83
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個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)的核定征收,不同行業(yè)核定應(yīng)稅所得率的表有嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/30 15:51
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒有,因?yàn)檫@個(gè)不是固定的,是看管理員的態(tài)度。
?閱讀? 90
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老師,我現(xiàn)在要開第一單出口發(fā)票,客戶的貨款金額是60萬,海運(yùn)費(fèi)是2萬,那我開出口發(fā)票時(shí)可以直接開貨款62萬嗎?還是一張貨款60萬,國(guó)際運(yùn)輸2萬?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/30 15:39
#稅務(wù)#
你好,你們公司沒有海運(yùn)的營(yíng)業(yè)范圍吧。 正常你們開60就好了。
?閱讀? 75
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老師 請(qǐng)問班組代開發(fā)票,公司可不可以把開票的稅費(fèi)開到發(fā)票里面。那筆開票的稅不是對(duì)公支付出去的,是另外現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬給他的可以的嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/30 15:37
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒用的了,因?yàn)槟悴还芏嗌俳痤~,都還是會(huì)有稅額的。你能理解嗎。 你開1萬,需要另外交稅,開2萬也得另外交稅。
?閱讀? 72
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老師,請(qǐng)問下個(gè)人出租房子,房租收入稅局代開票稅局多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/30 15:34
#稅務(wù)#
你好,是住房還是商業(yè)用房
?閱讀? 65
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老師好!公司收到的借款利息要交些什么稅?稅率是多少?我們是一般納稅人
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/30 15:33
#稅務(wù)#
交增值稅6%,城建稅等附加
?閱讀? 58
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老師麻煩咨詢一下,社保和個(gè)人都是單位承擔(dān),工資的會(huì)計(jì)分錄如何處理呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/30 15:32
#稅務(wù)#
個(gè)人社保加在工資計(jì)提 比如:工資6000,單位部分社保1000,個(gè)人部分社保/個(gè)稅等500也由公司承擔(dān)。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資6000+個(gè)人部分社保/個(gè)稅500 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 6500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6500 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保,公積金1000 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6500 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分)500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅30 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款5970 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1000 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分)500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個(gè)人所得稅:申報(bào)工資收入6500,專項(xiàng)扣除填個(gè)人社保500 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅30 貸:銀行存款30
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老師,我們進(jìn)的電池是免費(fèi)給顧客換,進(jìn)的時(shí)候是成本,免費(fèi)給顧客換還有開票嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/30 15:27
#稅務(wù)#
免費(fèi)給顧客換,可不開銷售發(fā)票
?閱讀? 77
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老師,夠買的房子對(duì)外出租,記提折舊按多少年合適,稅法規(guī)定是最低20年,
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/30 15:13
#稅務(wù)#
是的,稅法規(guī)定是最低20年??砂捶慨a(chǎn)證上剩余年限
?閱讀? 94
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老師好,發(fā)現(xiàn)24年7月-12月漏了一筆員工工資未申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)怎么處理?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/30 15:12
#稅務(wù)#
可以更正申報(bào)個(gè)稅的
?閱讀? 48
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老師,業(yè)主前期是和A公司簽的物業(yè)服務(wù)協(xié)議,后因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)發(fā)展,又成立新的物業(yè)公司,物業(yè)費(fèi)都收到新的物業(yè)公司,但沒有再和業(yè)主簽合同,這樣有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/30 15:08
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒關(guān)系,新企業(yè)確認(rèn)收入就行。
?閱讀? 78
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老師,今年要更正去年第四季度企業(yè)所得稅,從虧損變盈利了,去年第四季度的時(shí)候暫估錯(cuò)了,現(xiàn)在需要更正申報(bào),請(qǐng)問我2024年企業(yè)所得稅更正申報(bào)之后補(bǔ)稅需要繳納滯納金嗎?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:04/30 15:06
#稅務(wù)#
你好,第四季度的需要繳納滯納金
?閱讀? 307
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老師我想問下,我們公司現(xiàn)在有一塊廣告設(shè)計(jì),印刷了的業(yè)務(wù),實(shí)際我們提供設(shè)計(jì)然后去合作的工廠制作像文化墻,噴繪,寫真類的,我們給客戶提供的設(shè)計(jì)服務(wù)類的發(fā)票,但是我們有好多進(jìn)項(xiàng)是工廠開的物料制作費(fèi),這樣稅局會(huì)有比對(duì)嗎?正常嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/30 15:04
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,會(huì)有對(duì)比,如果比如說,超過50%都是不一樣的類別發(fā)票,這個(gè)肯定不行的
?閱讀? 66
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老師,我們買了酒,專票,比如不含稅價(jià)格是4萬,稅額是1萬,這個(gè)酒送人了,然后進(jìn)項(xiàng)稅1萬已經(jīng)做轉(zhuǎn)出處理了,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們要按百分之二十交個(gè)稅,這個(gè)合理嗎?要是交個(gè)稅我是用4萬乘百分之二十還是用5萬乘百分之二十?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/30 14:59
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你就說這個(gè)酒送了很多人,大家一起用的,分不到個(gè)人頭上,繳納不了個(gè)稅
?閱讀? 54
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老師請(qǐng)問下,收到銀行開具出來去年的銀行手續(xù)費(fèi)需要做賬務(wù)處理嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/30 14:58
#稅務(wù)#
如果是開具的普票,不需要再做賬,直接附在去年最后1筆憑證后邊就行
?閱讀? 149
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您好,生產(chǎn)型企業(yè) ,出口報(bào)關(guān)成交方式是EXW。請(qǐng)問確認(rèn)收入及出口退稅,需要換算成FOB價(jià)嗎?謝謝。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/30 14:58
#稅務(wù)#
你好,可以不用,你在備注上寫上FOB價(jià)就好了。
?閱讀? 70
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電子飛機(jī)票,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是計(jì)入計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目還是進(jìn)項(xiàng)稅科目
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/30 14:57
#稅務(wù)#
那個(gè)沒有勾選的,直接填在計(jì)算抵扣欄8b和第10欄
?閱讀? 74
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老師,我們有個(gè)員工,原來為了少交個(gè)稅,第一季度每個(gè)月部分績(jī)效作為獎(jiǎng)金計(jì)提等年底一次性發(fā)放,現(xiàn)在她又不想預(yù)留,想要在4月份補(bǔ)發(fā)掉,那我到時(shí)候申報(bào)時(shí)是作為工資申報(bào)嗎?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:04/30 14:55
#稅務(wù)#
你好,作為工資給申報(bào)個(gè)稅
?閱讀? 45
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老師,異地預(yù)繳增值稅,所得稅了。怎么做會(huì)計(jì)分錄?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/30 14:53
#稅務(wù)#
計(jì)提預(yù)交增值稅的附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附 申報(bào)增值稅及交附加 交稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 -應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附 貸:銀行存款 本地申報(bào)時(shí)抵繳 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 抵減本地應(yīng)交增值稅 銀行存款
?閱讀? 49
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老師我們電子稅務(wù)局突然成納稅風(fēng)險(xiǎn)人了,讓我們提供資料(比如進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票流水單什么的)然后問說不知道原因,說是局里鎖的
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/30 14:53
#稅務(wù)#
你好,你先準(zhǔn)備資料吧。估計(jì)是虛開或者接受虛開發(fā)票引起的。
?閱讀? 70
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老師,電子發(fā)票是沒有發(fā)票專用章嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/30 14:52
#稅務(wù)#
是,電子發(fā)票沒有發(fā)票專用章。
?閱讀? 68
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房地產(chǎn)開發(fā)商開發(fā)的經(jīng)營(yíng)用房沒有出售的情況下免費(fèi)對(duì)外提供使用,房產(chǎn)稅怎么繳?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/30 14:46
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)一般稅務(wù)局核定租金,然后按租金來交。
?閱讀? 125
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你好,公司成立后注冊(cè)資金是20萬,5個(gè)人投資,但一分別是法人15萬元,其他的分別是2萬,1萬,1萬,1萬,一開業(yè)法人以投資款打進(jìn)20萬元,但當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)說5個(gè)股東要分別打進(jìn)投資款,所以法人打入公賬的20萬當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)入的是其他應(yīng)付款,,以至于到現(xiàn)在沒有投資款進(jìn)來,這個(gè)要怎么辦呢,
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/30 14:44
#稅務(wù)#
賬上有錢嗎?有錢先還錢,然后再股東分別打款到公司賬戶,備注投資款。
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