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23年 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 50000 貸 其他應(yīng)付款 50000 然后24年來票 先沖銷 借 其他應(yīng)付款 50000 貸 未分配利潤50000 然后做一個正確的 借 未分配利潤7000 貸 其他應(yīng)付款 7000 24年僅僅來票7000元，不是5萬元，來票5萬不是才全部沖掉嗎，我理解就是沖掉了5萬，有暫估了43000 麻煩小鎖老師解答
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你好，同學(xué)，借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款-暫估
等以后年度發(fā)票到了，直接沖往來就行了啊，如果多暫估了，就沖掉這部分
04/30 16:08
84784947 
04/30 17:07
老師我再給您寫下23年和24年的分錄如下 23年暫估 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 50000貸 其他應(yīng)付款-暫估50000 24年3月來票7000元3月記賬，借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000然后又寫了第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000這是24年的分錄，我打算反結(jié)賬24年12月調(diào)整借利潤分配未分配50000（負(fù)數(shù)） 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000(負(fù)數(shù)) 其他應(yīng)付款-法人7000(負(fù)數(shù))相當(dāng)于把3月第二個分錄紅沖，在寫正確分錄借利潤分配未分配7000 貸 其他應(yīng)付款法人7000再改24年財報和季報，老師您在幫我看一眼，對嗎
李老師A 
04/30 17:11
你好，同學(xué)，你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人啊
84784947
04/30 18:34
一般納稅人
84784947
04/30 18:37
我答錯了，小規(guī)模
李老師A
04/30 19:10
學(xué)你把24年反結(jié)賬直接做一個會計分錄借利潤分配/未分配利潤-5萬。貸其他應(yīng)付款暫估-5萬,再做一筆正確的分錄，借利潤分配/未分配利潤7000，貸其他應(yīng)付款法人7000。
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