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問題已解決

老師,今年要更正去年第四季度企業(yè)所得稅,從虧損變盈利了,去年第四季度的時(shí)候暫估錯(cuò)了,現(xiàn)在需要更正申報(bào),請(qǐng)問我2024年企業(yè)所得稅更正申報(bào)之后補(bǔ)稅需要繳納滯納金嗎?

m336811066| 提問時(shí)間:04/30 15:06
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,第四季度的需要繳納滯納金
04/30 15:07
m336811066
04/30 15:17
老師,你好,想咨詢一下,就是去年暫估數(shù)高于實(shí)際獲取發(fā)票數(shù),現(xiàn)在要進(jìn)行調(diào)整,我可以直接在匯算清繳進(jìn)行調(diào)整補(bǔ)稅嗎?還是說一定要去更正去年所屬期的報(bào)表跟企業(yè)所得稅???
暖暖老師
04/30 15:18
直接在匯算清繳那里納稅調(diào)增比較好
m336811066
04/30 15:28
老師,直接在這里調(diào)整就可以嗎?
暖暖老師
04/30 15:29
是填寫到第19行這里得得
m336811066
04/30 15:31
老師,前面咨詢的是我去年暫估數(shù)高于實(shí)際發(fā)票數(shù)這個(gè)差額,可不可以在匯算清繳直接調(diào)整
暖暖老師
04/30 15:32
可以的,直接納稅調(diào)增處理
m336811066
04/30 15:33
老師,那這個(gè)差額需要填寫在匯算清繳表格里面哪個(gè)位置呢
m336811066
04/30 15:34
你剛剛說的19行是罰金呢
暖暖老師
04/30 15:34
31行其他這里就可以的了
m336811066
04/30 15:35
好的,了解了,謝謝老師
暖暖老師
04/30 15:35
不客氣,祝你工作順利
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