李老師A ??| 提問時間：05/13 09:20
#稅務#
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- 老師 研發費用加計扣除具體是什么意思
- 去年成立的新公司，今天做工商年報，沒有營業，資產狀況全部填寫0，公示不了是什么情況？必須填數學嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/13 09:20#稅務#
- 老師好，信用減值損失在稅務局的利潤表中應該是對應哪個項目啊，沒有直接的 家權老師 ??| 提問時間：05/13 09:17#稅務#
- 老師，企業稅務登記備案小企業會計準則，我們有其他收益，其他收益如何在財務報表中填列 文文老師 ??| 提問時間：05/13 09:17#稅務#
- 老師，上個季度印花稅 計提了49.99 實際繳納時 交了50 怎么調賬？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 09:11#稅務#
- 老師那個不合規的發票，匯算清繳的時候納稅調增增填在啥位置啊？ 暖暖老師 ??| 提問時間：05/13 09:10#稅務#
- 取得一張23年的費用發票可以計入到25年的費用嗎 家權老師 ??| 提問時間：05/13 09:07#稅務#
- 2024年有出售固定資產，年初原值1100000，年末原值900000，年初累計折舊200000，年末累計折舊150000，累計折舊的貸方金額為170000，借方金額為20000，年度匯算清繳時，資產折舊表中資產原值是寫哪個，累計折舊是寫150000的結轉的貸方余額還是寫170000的貸方金額 樸老師 ??| 提問時間：05/13 09:03#稅務#
- 是你好，公司收到一筆外匯是香港打過來的款，但是這個貨物要出口到俄羅斯，這樣的話怎么處理？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 09:03#稅務#
- 建筑服務業開具發票后，在當月發現有誤重新按正確的信息開票，然后對應前面的發票開了紅字發票對沖了，但在項目所在地申報預交稅費時，仍然包括已與紅字沖抵的金額，并查不紅字票數據，我們就按紅字票沖抵后的數據申報了預交稅費，在經營地申報當月的增值稅時稅費金額是相符的，但是出現預繳稅費比對不符，我們強制提交申報，雖然顯示申報成功，問題仍未解決，不能開據發票，原因是申報時預繳稅費比對不符，需要如何處理？
郭老師 ??| 提問時間：05/13 09:02#稅務#
- 一般納稅人出售水泥，加幾個點，不虧錢 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 08:56#稅務#
- 就做一筆就可以是嗎.? 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 08:54#稅務#
- 建筑服務業開具發票后，在當月發現有誤重新按正確的信息開票，然后對應前面的發票開了紅字發票對沖了，但在項目所在地申報預交稅費時查不紅字票數據，所以按扣除紅字票的數據申報了預交稅費，在經營地申報當月的增值稅時稅費金額是相符的，但是出現預繳稅費比對不符，需要如何處理？
郭老師 ??| 提問時間：05/13 08:51#稅務#
- 老師，注冊資本沒有實繳完，和銀行借的貸款的利息，已經收到發票，企業所得稅能稅前扣除嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 08:51#稅務#
- 老師，請問公司發給個人的出差補助（公司的出差制度里規定：100元/天），需要繳納個稅嗎，謝謝。 家權老師 ??| 提問時間：05/13 08:50#稅務#
- 稅務師的題目，各種稅費不用減嗎 劉常虹老師 ??| 提問時間：05/13 08:47#稅務#
- 車輛報廢之前做的車險沒有認證抵扣，報廢之后保險公司將這份發票做了全額紅沖，但是原先繳款時包含了 備注欄里的車船稅，請問車船稅現在怎么處理？ 家權老師 ??| 提問時間：05/13 08:45#稅務#
- 老師，我2024年暫估了一筆分錄，現在確認拿不到票怎么調賬和申報企業所得稅 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 08:39#稅務#
- 稅務有什么政策現在，請問 郭老師 ??| 提問時間：05/13 08:39#稅務#
- 2月發放1月工資，3月申報1月工資。那可以3月申報2月工資啊，個稅是由公司承擔的。 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 08:38#稅務#
- 老師，資產減值損失賬面是負數，那在填匯算清繳表，納稅調整表的時候應該是調增嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 08:36#稅務#
- 我們是一家律所，實繳30萬，未分配利潤為正，其中A占股60%，目前A需要轉股出去，應該怎么交稅 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 08:31#稅務#
- 查賬之后，2023年三月份建賬的，四月份計提了三月四月的社保費，但是繳納的時候只繳納了四月份，所以造成了有余額，2024年又多計提了一部分，匯算清繳要怎么做呢，還需要動賬嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 08:31#稅務#
- 老師；今年有出售固定資產，那匯算清繳固定資產原值填出售前還是出售后的？還有折舊呢？還需要額外填哪個表嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 08:07#稅務#
- 老師：對外投資有分紅500萬，匯算清繳，需要填什么表，填哪一列哪一欄？ 郭老師 ??| 提問時間：05/13 07:22#稅務#
- 利潤表中管理費用下面的研究費用科目因為工作中賬務處理并沒有用到這個科目，所以利潤表中不會帶出來研究費用的金額，這個研究費用實際上是研發支出的金額，規范來說我做的利潤表沒有研究費用是合規的吧？如果高新部門要求利潤表中反應出這個研究費用的金額，是不是可以手填進去？稅務季度財報和年報都可以手填進去嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/13 06:38#稅務#
- 老師，公司生產生物質顆粒的，取不來進項票可以選擇簡易計稅嗎 樸老師 ??| 提問時間：05/13 06:29#稅務#
- 銀行卡流水小，能接受大額轉賬嗎？2-8萬左右 郭老師 ??| 提問時間：05/13 04:05#稅務#
- 您好，老師。我們是一個物業公司，代運營一個商業廣場，其中商鋪租金，物業費，供冷／供暖費用，設備維修維護費，停車費等等，全都是這個物業公司收費，開具物業公司發票可以嗎？除物業費外，其他的幾項費用，開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區間）嗎？比如供冷費 （20250615-20251015），煩請解答一下，謝謝！ 晴紫老師 ??| 提問時間：05/13 00:36#稅務#
- 工商年報去年成立現在怎么報年報 張瑞雪老師 ??| 提問時間：05/13 00:25#稅務#
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