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老師，我2024年暫估了一筆分錄，現(xiàn)在確認(rèn)拿不到票怎么調(diào)賬和申報(bào)企業(yè)所得稅
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你好，你這個(gè)實(shí)際有發(fā)生這筆業(yè)務(wù)嗎。還是本身虛假暫估的
05/13 08:40
84784978 
05/13 08:41
虛假占估，當(dāng)時(shí)不想那么早交企業(yè)所得稅
宋生老師 
05/13 08:44
你好，這樣的話，應(yīng)該改賬，紅字沖減暫估的
84784978
05/13 08:45
那我在2025年改還是2024年
宋生老師
05/13 08:46
這個(gè)是24年賬做錯(cuò)了，應(yīng)該修改24年申報(bào)。
賬你可以做到25年，但是要用以前年度損益調(diào)整科目。
84784978
05/13 08:48
我的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，哪用得到這個(gè)科目
宋生老師
05/13 08:48
你好，你可以用利潤分配-未分配利潤來替代。
84784978
05/13 08:50
就是沖減了我的占估還要做多筆利潤分配調(diào)整嗎
宋生老師
05/13 08:50
你好，你暫估的時(shí)候如何做的分錄、
84784978
05/13 08:51
借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款
宋生老師
05/13 08:52
你好，你做借其他應(yīng)收款，貸利潤分配-未分配利潤
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