宋生老師 ??| 提問時間：05/12 18:51
#稅務#
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- 四月份發生業務，5月初拿到了發票，四月沒有暫估，5月初直接做四月的賬可以嗎？
- 老師，24年有張專票異常了，做了進項稅額轉出，經核實25年發現此發票正常發票，是否可以抵到25年 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 18:41#稅務#
- 老師，電子稅務局打印公司的發票給會計做賬，負數發票和已紅沖發票正數是不是不用提供會計？紅沖的發票是對應負數的這樣發票嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/12 18:17#稅務#
- 老師，我們有發生勞務輸出，但經營范圍中沒有人力派遣的經營范圍，可以開具勞務費的發票嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：05/12 18:08#稅務#
- 老師，請問去年10月報銷辦公用品重復支付，今年4月退回，怎么做分錄 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 18:03#稅務#
- 老師，會展服務和鑒定服務，交印花稅應是選擇什么稅目呀？稅率是萬分之三嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/12 17:55#稅務#
- 老師小規模納稅人應交稅費有余額 重新建賬后如何結轉 文文老師 ??| 提問時間：05/12 17:53#稅務#
- 老師，我想問下，我們企業現在想添加去年的研發支出，想問下這個國稅從哪里進去 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 17:49#稅務#
- 國內采購原材料然后造船出口，可以申請退稅嘛，出口品名是穿，但是進項發票是原材料 樸老師 ??| 提問時間：05/12 17:48#稅務#
- 請問一般納稅人之前開了2000專票給他，現在他要退款500，直接開-500的發票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開 文文老師 ??| 提問時間：05/12 17:45#稅務#
- 老師，因為我們公司員工全國各地都有，工資公司發放，社保公積金就是喊其他公司代買的，他們就開票給我們服務費，那怎么做賬啊，比如員工工資1000，社保公積金合計2000，個人部分800，，公司發放工資8000，代買公司開票2000，怎么做分錄啊 樸老師 ??| 提問時間：05/12 17:45#稅務#
- 老師，您好，我們4月開票收入以及未開票收入都報一些，但只有一張進項稅額是比較多的，可以留抵下個月再抵扣嗎？對企業有沒有影響呢？相當于我的銷項稅是12萬，進項稅是22萬，那筆22萬是一張發票， 家權老師 ??| 提問時間：05/12 17:43#稅務#
- 請問，員工個人公益捐贈，能抵扣個稅嗎？申報工資時怎么填呀？例如工資8000元，捐了1320元，填附表總提醒不能超過樓除數0？不知道是哪里填錯了，還是別的原因？謝謝 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 17:38#稅務#
- 老師好，請問高企即征即退，公可收到的稅務咨詢費1000多塊錢需要作為即征即退進項稅分攤嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 17:33#稅務#
- 老師好，請問高企可分攤即征即退比例是（全年累計即征即退銷項稅額/全年累計一般項目銷項稅額）x需要分攤的進項稅額？ 樸老師 ??| 提問時間：05/12 17:31#稅務#
- 老師好！我公司是新辦企業，未取得收入。4月份取得了一張專票，這個月認定為一般納稅人。請問這張專票可以抵扣嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 17:29#稅務#
- 老師，我們有一家餐飲小店，公司注冊的是餐飲服務，現在有個客戶想大批量買包子，發票可以開包子嗎，平時開的是餐飲服務。 文文老師 ??| 提問時間：05/12 17:28#稅務#
- 2024年企業為科技型中小企業，做24年匯算清繳時，107012表 可以都填0嗎？ 就是沒有研發費用 樸老師 ??| 提問時間：05/12 17:23#稅務#
- 企業招用脫貧人口，在3年內按實際招用人數予以定額依次扣減增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加和企業所得稅優惠。定額標準為每人每年7800元。
現在申報1-4月份的，可抵扣金額是2600元，要怎么申報呢，增值稅減免稅申報明細表減稅性質選擇企業招用脫貧人口抵扣增值稅，本期發生額直接填寫2600么、。但是這里填寫2600，增值稅及附加稅費申報表附列資料（五）這張表格里的附加稅減免稅額要怎么填寫 段天峰老師 ??| 提問時間：05/12 17:23#稅務#
- 我們是分公司，項目完工了，但是公司一直沒注銷，個稅一直0申報。是不是報哪個員工都沒關系 嬋老師 ??| 提問時間：05/12 17:23#稅務#
- 老師，單位向本單位員工無償提供餐飲服務視同銷售嗎？為什么？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 17:20#稅務#
- 老師，你好，我們公司名下的汽車出售了，公司給對方開了發票，我們賬上沒有入收入，就計入了固定資產清理，企業所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業所得稅收入不一致，我改成其他業務收入，改第四季度財務報表和企業所得稅報表，和不改就讓它不一致，哪個風險更高一點呢 樸老師 ??| 提問時間：05/12 17:15#稅務#
- 老師，企業所得稅年報的調整項目如果填在其他這一類，需要寫說明證明是什么嗎？還是直接填就可以可？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 17:12#稅務#
- 老師：2025年5月9日，出口布面女鞋，1440雙，FOB價5586USD.請問，如果作為供應商，這筆業務采購發票怎樣開？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 17:11#稅務#
- 有一筆借應收賬款52000暫估貸營業外收入其他52000匯算清繳不調整的話要退12元，如果不想不退稅的話需要調整嗎 家權老師 ??| 提問時間：05/12 17:10#稅務#
- 公司股東去世，股權有兒子繼承，股權每股1元實繳480萬元，現在由兒子繼承，兒子出售按每股3元轉讓，轉讓之后繳納稅款是按3元的繳納，還是按3元減1元繳納？ 郭老師 ??| 提問時間：05/12 17:10#稅務#
- 認定虛開的發票，以抵扣，材料做了入庫處理，進項稅做了轉出，庫存材料不能做成本，應該怎么做分錄，請老師賜教 家權老師 ??| 提問時間：05/12 17:08#稅務#
- 老師，所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調增、納稅調整項目明細表、資產折舊攤銷明細表沒有納稅調增項目需要填嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：05/12 17:00#稅務#
- 小規模物業公司，有預收了80萬左右的物業沒有開票，這個月稅務讓把預收未開票的補到24年增值稅無票收入里面，這個具體怎么處理呢？本來4—6月這個季度要開發票的，這個要怎么做賬啊，請教老師，謝謝解答。 樸老師 ??| 提問時間：05/12 16:59#稅務#
- 老師，我司是小規模，社保沒有按時申報繳納產生的滯納金怎么記賬 文文老師 ??| 提問時間：05/12 16:56#稅務#
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