宋生老師 ??| 提問時間：05/13 11:32
#稅務(wù)#
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- 24年5月所屬期工資，6月發(fā)放，7月申報個稅。5月開始工資是次月發(fā)放的，5月的個稅是0申報的，導致個稅工資數(shù)據(jù)和賬面的數(shù)據(jù)有幾萬元差額。這個匯算清繳時候需要怎么處理？
- 老師，請問高新企業(yè)目前24年通過認定，目前要做研發(fā)費用加計扣除專項，全年研發(fā)費95萬，主要是人工費，另外就是原材料和折舊，共有3個研發(fā)項目，費用都是平均分攤的，這樣的情況需要怎么審核呢，謝謝 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 11:31#稅務(wù)#
- 老師好，想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證，給我們開的發(fā)票項目名稱是經(jīng)紀代理服務(wù)——服務(wù)費普通發(fā)票。問題一：開這個項目發(fā)票是可以的不。問題二：沒有人力資源服務(wù)許可證對我們公司有影響嗎（我們之間業(yè)務(wù)是，他招人，安排人工作，我們公司給他招的人發(fā)工資，把工資和勞務(wù)費都打給勞務(wù)公司） 樸老師 ??| 提問時間：05/13 11:25#稅務(wù)#
- 電子產(chǎn)品商貿(mào)型企業(yè)（平板、手機）的增值稅，企業(yè)所得稅稅負率是多少 文文老師 ??| 提問時間：05/13 11:24#稅務(wù)#
- 老師，3月份取得一張專票進入福利費了，已入賬未抵扣，當時申報沒有進行不抵扣勾選，現(xiàn)在5月份了，可以去做不抵扣勾選嗎，還是可以不做？ 樸老師 ??| 提問時間：05/13 11:19#稅務(wù)#
- 老師，請問高新企業(yè)由于供應(yīng)商原因?qū)е聭{證異常，后來進項轉(zhuǎn)出，對企業(yè)有什么影響嗎，稅務(wù)局2次讓這個高新企業(yè)提供資料了 高輝老師 ??| 提問時間：05/13 11:19#稅務(wù)#
- 工會經(jīng)費申報表減除項（2）怎么填的？ 樸老師 ??| 提問時間：05/13 11:19#稅務(wù)#
- 老師您好我新注冊個健身管理有限公司就是健身房然后我選擇經(jīng)營范圍，我看別人家以前注冊都有健身服務(wù)，健身技術(shù)培訓啥的，但是我填經(jīng)營范圍這兩項都沒有呀，是不是現(xiàn)在都合并到健身休閑活動里了 歲月靜好老師 ??| 提問時間：05/13 11:18#稅務(wù)#
- 醫(yī)保中的補充醫(yī)療只有企業(yè)承擔部分，這部分需要并入當期工資算個稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/13 11:17#稅務(wù)#
- 老師。分公司享受印花稅減半征收嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/13 11:17#稅務(wù)#
- 老師，比如公司某個人一直在公司交社保。但是之前一直沒有做工資。然后現(xiàn)在稅審說是要做工資不然不合理。然后曼姐讓我填的入職時間是買社保的時候開始。那樣的話之前一直都沒有做工資對公司有影響嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 11:17#稅務(wù)#
- 老師，請問高新企業(yè)政府補助計入營業(yè)外收入，是否需要交所得稅，謝謝 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 11:16#稅務(wù)#
- 老師，請問工資薪金核對要怎么做呢，謝謝 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/13 11:15#稅務(wù)#
- 前幾年公司有100多萬留抵稅，近幾年一直沒報稅，公司異常狀態(tài)。現(xiàn)在想解除異常，稅務(wù)局讓解釋留底稅怎么回事。以前的爛賬我也不知道怎么回事，這個怎么處理呀？可以跟人家說，留抵我們不抵扣了，可以嗎？ 歲月靜好老師 ??| 提問時間：05/13 11:14#稅務(wù)#
- 老師，請問工業(yè)企業(yè)的成本要怎么審核呢，謝謝 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/13 11:14#稅務(wù)#
- 老師你好！我在3月分錄社保，把個人承擔部份和公司承擔部分金額互相互入錯了，我在4月份怎么錄分錄調(diào)回 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/13 11:14#稅務(wù)#
- 老師，付給員工的報銷單多支付了，沒有發(fā)票，多支付的錢，員工也沒法退給公司，公司怎么做會計分錄平賬 鄒老師 ??| 提問時間：05/13 11:08#稅務(wù)#
- 想咨詢一下，初級會計考試，準考證上寫著8點30-11點30，中間有休息的嗎？是先考經(jīng)濟基礎(chǔ)，再考會計實務(wù)？ 文文老師 ??| 提問時間：05/13 11:08#稅務(wù)#
- 自產(chǎn)自銷企業(yè)，臨時工工資需不需要申報工資薪金 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/13 11:06#稅務(wù)#
- 老師，您好，匯算時福利費中有一部分伙食費無票，另一部分未超過工資薪金的14%，怎么填列？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 11:06#稅務(wù)#
- 請問老師，裝修辦公室買的美縫搶，計入什么科目？在建工程？ 文文老師 ??| 提問時間：05/13 11:04#稅務(wù)#
- 老師，我2024年暫估了一筆虛假的分錄，2025年怎么調(diào)賬和申報企業(yè)所得稅 文文老師 ??| 提問時間：05/13 11:04#稅務(wù)#
- 請教物業(yè)企業(yè)代收代付水費簡易征收表三數(shù)據(jù)怎么填？本期價稅合計額是本期收入，本期發(fā)生額是本期支出數(shù)，本期實際抵扣是什么數(shù)呢？比如本期收入100本期支出80怎么填這個表？如圖 樸老師 ??| 提問時間：05/13 11:03#稅務(wù)#
- 我們公司采購的酒，作為庫存商品。然后過節(jié)打給員工。這個需要報視同銷售增值稅嗎？還有送給客戶。要視同銷售嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/13 11:01#稅務(wù)#
- 匯算清繳的報表與第四季度的報表不一致，電子稅務(wù)局上面提示要更正第四季度的報表，可以不更正直接做匯算清繳嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/13 10:55#稅務(wù)#
- 老師，您好！我想咨詢一下房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率，我公司兩套別墅，一套個人名下，一套公司名下，需要怎么交 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 10:52#稅務(wù)#
- 老師 我收到發(fā)票 是個人在手機上代開的發(fā)票 是個人在我公司安裝空調(diào)6500元，手機上代開的發(fā)票 我個稅申報是怎么申報 選擇什么類型 怎么計算個稅 郭老師 ??| 提問時間：05/13 10:52#稅務(wù)#
- 大藥房（公司）賣藥給自然人是不是應(yīng)該對銷項金額繳納買賣合同印花稅呢？政策依據(jù)是什么 文文老師 ??| 提問時間：05/13 10:49#稅務(wù)#
- 老師：24年有出售固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)清理2萬，售價10萬，賺8萬。這個需要填寫A105090表嗎！需要的話資產(chǎn)損失那填多少數(shù)字？ 郭老師 ??| 提問時間：05/13 10:48#稅務(wù)#
- 調(diào)賬需要注意什么，需要準備哪些資料 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/13 10:47#稅務(wù)#
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