文文老師 ??| 提問時間：05/19 17:03
#稅務#
發現問答
分享他人的知識經驗
- 最新回答
- 熱門回答
- 老師您好，公司承擔員工的社保與個稅，這些都計入營業外支出嗎？
- 老師，現在我們24年12月31號未到票還有500多萬，但對應單品庫存產品價值超700萬，那匯算清繳需不需要做暫估入庫，調增 文文老師 ??| 提問時間：05/19 17:01#稅務#
- 銷售了一批產品，已給購買方開票，廠家還未給銷售方把發票開進來，可以先暫估庫存做賬，下個月發票開進來后再把暫估的庫存沖了就可以對吧？開的普票如果紅沖沒有告知對方，對方不知道這張發票已經沖紅了，要怎么才能查詢這張發票 郭老師 ??| 提問時間：05/19 16:59#稅務#
- 匯算清繳上稅的這個金額怎么算的 樸老師 ??| 提問時間：05/19 16:58#稅務#
- 增值稅的附加（城建稅、教育費附加、地方教育費附加），這三項可以進行所得稅稅前抵扣嗎？
文文老師 ??| 提問時間：05/19 16:57#稅務#
- 生物質顆粒屬于農產品嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/19 16:56#稅務#
- 企業出租不動產，租賃期是1月1日到12月月末。
每年3月份一次性收取全年租金。
那么企業所得稅確認收入是一次性全額確認到一季度里還是按各季度均勻分配呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/19 16:54#稅務#
- 老師，請問企業的匯算請繳申報需要注意什么才能算是申報正確 文文老師 ??| 提問時間：05/19 16:52#稅務#
- 老師你好，企業所得稅匯算清繳中的納稅調整項目，利息支出欄，，公司的車輛固定資產按揭款的利息需要填在這里面嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/19 16:51#稅務#
- 老師好，電子稅務局風險提示，企業所得稅稅前扣除憑證風險提示反饋，查詢發票沒有問題，給稅務局反饋表中的詳細說明怎么填？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/19 16:50#稅務#
- 公司投建的充電場站，已經完工并轉入固定資產，現在把充電站賣掉，怎么給買方開發票 文文老師 ??| 提問時間：05/19 16:49#稅務#
- 餐飲店的申報收入的印花稅稅目選什么？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/19 16:49#稅務#
- 小規模納稅人，未達到起征點減免的增值稅，計入營業外收入科目對不對? 文文老師 ??| 提問時間：05/19 16:48#稅務#
- 2023年所得脫多計提5000，2024年紅字沖回，借營業稅金及附加，貸應交稅金/應交所得稅，這樣造成2024年報表營業稅金及附加為負數，匯算清繳報表利潤表出現錯誤提示，營業稅金及附加應該大于等于消費稅十營業稅十城市建設附加稅十資源稅十教育附加稅，應該怎么處理？ 小愛老師 ??| 提問時間：05/19 16:47#稅務#
- 老師，小規模建筑行業，增值稅按差額簡易金額開票，做賬時是全額收入，現在企業所得稅年報有幾十萬差額，這個是正常的，增值稅申報表中的附表一扣除項目當期發生額是不是要和當期賬面與申報增值稅表差額一致呢 宋生老師 ??| 提問時間：05/19 16:46#稅務#
- 貿易型企業從別家采購的商品的話，現在有報關單，首先需要工廠開增值稅發票然后在用自己的抬頭開票嗎這樣才能退稅嗎，工廠開發票的金額是按照實際付款的金額嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/19 16:45#稅務#
- 老師，電子稅局能查到更正前的財務報表嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/19 16:43#稅務#
- 市場監督局罰我們款2萬元 這個我是不是要所得稅匯算的時候是不是要調增 文文老師 ??| 提問時間：05/19 16:42#稅務#
- 你好老師，就是我們老板也要繳納社保跟公積金，這個如何做呢？計提都怎么做呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/19 16:41#稅務#
- 請問老師現在出差補助多少錢合適？我們公司出差補助費是500元一天，這個有問題不 家權老師 ??| 提問時間：05/19 16:34#稅務#
- 老師，我公司是一般納稅人！我公司買設備成本25.5萬，然后把設備售賣給其他公司69萬。老師，針對我剛才問題，我想問，假如我通過一個公司b（小規模納稅人）向廠家買這個設備，然后再賣給我公司，我公司再賣給人家單位，這樣子需要繳納多少錢稅，會不會交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少？請把分別繳納什么稅發一下計算給我看看！公司b賣東西也是要給我開專票的 甄洛老師 ??| 提問時間：05/19 16:31#稅務#
- 請問老師發票導入導出那個模塊我下載了發票 這下載記錄能刪除嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/19 16:30#稅務#
- 老師你好，公司做了一次股權分配忘記是多少比例了，我現在需要在哪里查詢呢？ 鄒老師 ??| 提問時間：05/19 16:27#稅務#
- 老師你好，納稅調整項目明細表需要填寫什么嗎 樸老師 ??| 提問時間：05/19 16:26#稅務#
- 老師，專項附加扣除填不了是什么情況 小愛老師 ??| 提問時間：05/19 16:22#稅務#
- 企業所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調整明細表，沒有調增調減這張表格還需要填報嗎？ 歐陽飛偉老師 ??| 提問時間：05/19 16:21#稅務#
- 2024年有一筆員工工資3000元，當時直接借：管理費用-員工工資3000.貸：銀行存款3000元。沒有經過應付職工薪酬-應付職工工資這個科目。現在做企業所得稅匯算清繳，發現應付職工薪酬-應付職工工資的貸方金額與管理費用-員工工資、銷售費用-員工工資的合計數比，少了這筆3000元，那企業所得稅匯算清繳時，工資薪金支出是按照應付職工薪酬-應付職工工資的貸方金額填寫還是說需要加上這筆3000元？ 樸老師 ??| 提問時間：05/19 16:19#稅務#
- 老師，我公司是種植藍莓的，現在要出售一批藍莓樹，開衫時的稅收編碼選哪個呀？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/19 16:19#稅務#
- 老師，想問下一般納稅人的印花稅申報中，是要按銷售合同金額和進貨合同金額都進行申報的嗎？還是只用申報銷售合同金額的呢？ 家權老師 ??| 提問時間：05/19 16:18#稅務#
- 建筑企業，簽合同時，把價稅分離有什么好處？ 文文老師 ??| 提問時間：05/19 16:16#稅務#
速問速答
沒有找到問題？直接來提問