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用友U8+,去年12月的一張出庫單沒有跟憑證掛上,導致供應鏈庫存商品余額多余總賬庫存商品余額,現已反結賬,但把此憑證刪除后,重新生成憑證卻在選單里找不到這張出庫單,怎么解決
樸老師
??|
提問時間:02/28 12:51
#財務軟件#
檢查單據審核狀態:確保該出庫單已經審核,只有審核后的單據才能用于生成憑證,可進入“庫存管理”或相關模塊的“出庫單列表”中查看并審核。 檢查系統設置:確認系統設置允許從該出庫單生成憑證,比如檢查存貨核算模塊的相關設置、憑證生成的參數設置等。 排查數據沖突:若有數據與其他用戶沖突的情況,可嘗試使用菜單欄上的“清理互斥”功能,在系統管理中找到該功能進行操作。 核對憑證模板設置:查看是否為該出庫單類型設置了正確的憑證模板,若模板設置錯誤或缺失,可能導致無法生成憑證,可在“存貨核算”-“初始設置”-“憑證模板”中檢查和修改。 檢查會計期間設置:確認當前會計期間沒有被鎖定等限制生成憑證的情況,保證出庫單日期與當前可生成憑證的會計期間相符。 檢查出庫單數據完整性:查看出庫單上是否有必填項未填寫或填寫錯誤,如科目編碼等,若關鍵信息缺失可能導致無法生成憑證。 考慮軟件版本問題:確認用友U8+軟件版本是否支持此操作及功能,若懷疑版本有問題,可咨詢用友技術支持或查看相關版本說明。 嘗試異常處理:通過“存貨核算”-“記賬”-“異常終止記賬整理”進行異常情況處理,看能否解決問題。
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老師,我得財務軟件里,主營業務收入應為直接有設置核算科目,但是現在公司主營業務發生變化,這個一科科目不能添加核算科目了,我能重新添加一個 主營業主收入,但是不再設置核算科目的了,而是通過二級科目設置,以便以后營業內容變動核算,這樣可以嗎?對賬務有什么影響嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/28 12:11
#財務軟件#
設置科目核算,當時怎么核算的?
?閱讀? 124
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老師您好請問,金蝶Kis版軟件,修改了上年年結賬套后,結轉了一個新賬套,能直接用這個賬套記賬這年的憑證,但是出納模塊現金日記賬與銀行日記賬不能從記賬憑證引入了,是什么原因呢?原來舊賬套出納模塊就能引入的
高輝老師
??|
提問時間:02/27 21:35
#財務軟件#
你好,應當設置出那是設置出了問題
?閱讀? 177
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老師你好,現在剛加入一家制造業公司,前期沒有進銷存,管理很混亂,去年產出一批膜屬于不良品,直接計入研發費用,今年2月有開具發票也啟用進銷存模塊,前期賬面無庫存,導致銷售出庫無法做,領導意思不沖減研發費用,今年直接多計算成本?!!!!
樸老師
??|
提問時間:02/27 19:10
#財務軟件#
領導的想法不合規,有會計信息失真和稅務風險。建議重新梳理不良品,調整前期賬務,按實際處理銷售出庫,還要規范后續進銷存和財務核算管理,和領導溝通說明正確處理的重要性。
?閱讀? 117
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甲有限公司 (小規模納稅人)為餐飲行業,2023 年了 季度產生銷售額不含稅 35 萬,其中開具普通發票10萬,未開具發票25萬。老師這個怎么填報表?
宋生老師
??|
提問時間:02/27 16:51
#財務軟件#
你好,你這個要交稅的。填入申報表第一行
?閱讀? 125
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請問我用金蝶軟件做賬,后來移到檸檬云,兩個生成的資產負債表和利潤表不一致,請問要怎么辦?
宋生老師
??|
提問時間:02/27 16:28
#財務軟件#
你好,具體是哪個地方有差異了?或者說哪個數據有差異?
?閱讀? 122
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你好老師, ① 我想問一下, 我們公司的賬是代理記賬公司做的, 關于固定資產,我們我需要如何核實呢? 我是需要建內賬的。 ②:發票從哪里查詢呢? 公司都成立好多年了! ③:如果問外面會計獲取, 怎么要呢? 要哪些資料呢?
郭老師
??|
提問時間:02/27 15:37
#財務軟件#
盤點,去盤點你單位的固定資產,做固定資產卡片記錄位置 金額看合同 你們單位當時有簽訂合同,合同上面有價格嗎?
?閱讀? 116
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請問航空公司開具的抬頭為個人的電子普票可以抵扣進項不?
文文老師
??|
提問時間:02/27 15:21
#財務軟件#
航空公司開具的抬頭為個人的電子普票,是發票,還是行程單 ?
?閱讀? 132
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用友U8 帶供應鏈,12月一張憑證沒有與存貨核算系統鏈接上,導致12月存貨核算系統余額與總賬庫存余額不符,現已開25年一月賬,供應鏈也做新增,系統顯示不能取消12月結賬,怎么處理
樸老師
??|
提問時間:02/27 14:02
#財務軟件#
同學你好 稍等我看看
?閱讀? 148
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只有一張銀行回單,上面寫著零星費用
文文老師
??|
提問時間:02/27 09:21
#財務軟件#
那直接計入 管理費用-辦公費或其他
?閱讀? 125
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一萬多的零星費用怎么入賬
文文老師
??|
提問時間:02/27 09:20
#財務軟件#
你好,是指沒有發票,不知如何入賬 ?
?閱讀? 130
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你好,請問匯算清繳只有企業所得稅匯算清繳嗎?
高輝老師
??|
提問時間:02/26 22:10
#財務軟件#
你好,公司是企業所得稅匯算清繳 個體工商戶這類企業是個人所得稅清繳
?閱讀? 158
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個體戶發生業務,每一次收入都需要給推薦人1%的返利,請問這個返利要怎么寫分錄
高輝老師
??|
提問時間:02/26 17:06
#財務軟件#
你好,分錄 借:銷售費用-傭金/返利等 貸:銀行存款
?閱讀? 149
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您好!有發票登記模板嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/26 15:23
#財務軟件#
你好,你在學堂這里搜發票登記這4個字
?閱讀? 134
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你好,請問年終股東分紅如何不交個稅?
果粒老師
??|
提問時間:02/25 20:46
#財務軟件#
一般情況下,股東分紅需要繳納個人所得稅,稅率為20%,但存在一些特殊情況或策略可以合法降低或避免個稅的繳納,具體如下: 特殊情況 1. 外籍個人股東:根據相關規定,外籍個人從外商投資企業取得的股息、分紅可以暫免征收個人所得稅。但需注意,這僅限于外籍個人從外商投資企業以及持有B股或海外股(包括H股)的中國境內企業取得的股息或紅利。其他情況下,外籍個人因持有股權或債權而從中國境內企業獲得的利息、股息、紅利所得,仍然需要繳納個人所得稅。 2. 持股期限: ? 根據政策,掛牌公司(新三板)的股東,若持股期限超過1年,對其股息紅利所得暫免征收個人所得稅。 ? 個人從公開發行和轉讓市場取得上市公司股票,持股超過1年的,其股息紅利所得也暫免征收個人所得稅。 3. 投資基金:根據規定,投資者(含個人和機構)從基金分配中取得的收入暫不征收個人所得稅和企業所得稅。不過,基金公司從上市公司獲得的股息或紅利收入卻不享受免稅待遇。 4. 個人獨資企業和合伙企業:這些企業在申報并繳納了經營所得個人所得稅后,若將利潤分配給投資者,便不再需要繳納個人所得稅。因為這些企業在申報經營所得時已經承擔了個人所得稅責任,再次征收會導致重復納稅。
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你好老師, 問題一: 老板讓查詢進項, 是多少進項可以抵扣的意思嗎? 問題二: 還有多少可以抵扣怎么查詢? 怎么計算?? 麻煩老師說的詳細一點, 操作步驟也詳細一點 謝謝老師了
宋生老師
??|
提問時間:02/25 15:42
#財務軟件#
你好,1是的。 2你看電子稅務局里面查找尚未抵扣的發票就可以了。
?閱讀? 163
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一張銀行卡,需要建兩個賬套,并且兩個賬套都有支出和收入,怎么才能做到可以銀行卡余額準確,并且利潤準確,辛苦老師解答一下
宋生老師
??|
提問時間:02/25 15:20
#財務軟件#
你好,做不了。 你要做的話只能做到一家,然后另外一家只能做代收代付。
?閱讀? 134
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向杜鵑公司購人乙材料1800千克,計價款32400元,增值稅進項稅額5508元,丙材料700千克,計價款18200元,增值稅進項稅額3094元,共發生運雜費3200元,材料未入庫,款項尚未支付(運雜費按重量比例分配)。要求計算并編制會計分錄。
鄒老師
??|
提問時間:02/25 14:34
#財務軟件#
你好 借:在途物資—乙材料 32400+3200*1800/(1800+700) 在途物資—丙材料 18200+3200*700/(1800+700) 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)5508+3094 貸:應付賬款 32400+5508+18200+3094+3200
?閱讀? 113
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財務會計的職工借款 以前年度掛接錯誤 現在怎么沖減
文文老師
??|
提問時間:02/25 11:20
#財務軟件#
直接做相反分錄,再做正確分錄
?閱讀? 123
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老師 我想問下 其他出庫單領用的包裝物 屬于共耗材料 金蝶云星空是如何分配到個別產品的成本中去的?
董孝彬老師
??|
提問時間:02/25 10:42
#財務軟件#
您好,按照設定的分配標準合理地分配到個別產品的成本中,比如這里有費用分配標準設置(選擇適用于共耗材料的分配方式,如“完工入庫定額材料分配),比如物料清單(BOM)中維護包裝物的標準消耗量(定額消耗)。成本核算用金蝶的話,這是為公司單獨開發量身定制的,我們公司也對接過,滿足不了需求,放棄了,這個需要聯系客戶經理,具體是怎么設置開發的技術知道
?閱讀? 129
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賬套建好后怎么下載到桌面
董孝彬老師
??|
提問時間:02/24 22:11
#財務軟件#
您好,咱是要備份賬套保存到桌面么
?閱讀? 149
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金蝶軟件專業版財務板塊怎么關聯科目
樸老師
??|
提問時間:02/24 21:24
#財務軟件#
金蝶軟件專業版財務板塊關聯科目方法: 基礎設置關聯:在基礎設置中,可從模版引入科目,即文件里選從模版引入科目,選類型后引入,全選確定;也能新增下級科目,在科目管理中選上級科目,錄入下級科目信息保存審核。 業務與科目關聯:對科目掛核算項目,修改科目時添加核算項目類別并選中保存;憑證錄入時在科目欄按F7選科目錄入。 系統參數關聯:進系統參數設置,指定特殊科目,如本年利潤、利潤分配科目等。
?閱讀? 168
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反結賬12月份增加分錄再結賬后重新生成了2025年賬套,生成空白的,怎么把本年1月已結賬合并昵?
樸老師
??|
提問時間:02/24 18:44
#財務軟件#
一般可通過財務軟件或數據庫操作來合并賬套: 財務軟件操作:先備份數據,確保兩個賬套基礎設置一致,在空白賬套中用數據導入功能從 1 月賬套導入數據,導入后核對調整數據,最后重新結賬并生成報表。 數據庫操作:先備份兩個賬套數據庫,用數據庫管理工具連接,從 1 月賬套庫導出數據表,導入到空白賬套庫,檢查修復數據、更新關聯關系。
?閱讀? 162
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零基礎需要先從哪里開始學
宋生老師
??|
提問時間:02/24 18:08
#財務軟件#
你好,其實建議你學下初級,考個初級證
?閱讀? 145
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不含稅貨款15000元,稅點13,應付含稅款多少錢,怎么算?
董孝彬老師
??|
提問時間:02/24 16:59
#財務軟件#
您好,第2個對,供應商對,應付含稅15000/(1-13%)*(1+13%) 增值稅是屬于價外稅了,所以還有稅外稅了,稅率就不能按照總貨款*X%的來算。稅金=貨款*X%+稅外稅。稅外稅=(貨款*X%)*X%。一般就按不含稅貨款=貨款/(1-X%)來計算比較直接有效,
?閱讀? 131
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請問老師,貨物在企業內部轉倉庫,是做內部調撥單還是 做出庫單+入庫單
家權老師
??|
提問時間:02/24 16:21
#財務軟件#
貨物在企業內部轉倉庫,是做內部調撥單
?閱讀? 189
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老師,請問金蝶迷你版軟件怎么去修改24年每個月的憑證,沒有返結賬
家權老師
??|
提問時間:02/24 15:41
#財務軟件#
那個有反結賬的功能,聯系金蝶公司開通
?閱讀? 172
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工資扣稅怎樣填寫報銷單
東老師
??|
提問時間:02/24 14:38
#財務軟件#
您好, 扣稅不需要填寫報銷單的
?閱讀? 127
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老師 你好 小規模稅率咋選擇? 電商 零售批發 賣銷售貨物
郭老師
??|
提問時間:02/24 14:27
#財務軟件#
好小規模的選擇,1%或者是3%。
?閱讀? 127
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老師幫忙看下,檢查了好多次還是不平衡。完全按照余額表填的。
小正老師
??|
提問時間:02/24 14:25
#財務軟件#
你好,累計數和年初余額不平,麻煩把表發我看一下
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