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問題已解決

老師,我得財務軟件里,主營業務收入應為直接有設置核算科目,但是現在公司主營業務發生變化,這個一科科目不能添加核算科目了,我能重新添加一個 主營業主收入,但是不再設置核算科目的了,而是通過二級科目設置,以便以后營業內容變動核算,這樣可以嗎?對賬務有什么影響嗎?

84784947| 提問時間:02/28 12:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
設置科目核算,當時怎么核算的?
02/28 12:14
郭老師
02/28 12:14
一級科目不能自已增加,你就是增加2級科目就行。
84784947
02/28 15:41
當時是上任會計設置圖1,然后我現在平時入主營業務收入后憑證是這樣的圖2,
郭老師
02/28 15:46
自己增加 之前的這個再轉出來
84784947
02/28 15:52
不明白什么意思?公司從14年成立都已經這樣入賬了,我現在是想在主營收入下在添加新的營業內容對應的核算科目,但是系統不允許了。之前核算科目是設計項目,現在公司開始想做工程、監理這塊。我是想添加工程、監理
郭老師
02/28 15:54
科目設置這里增加二級科目
84784947
02/28 16:28
不是,老師,我發現了,之前會計是在1級科目營業收入下設置了主營業務收入二級科目,且設置了核算科目。所以我現在想要按業務內容區分去核算,只能直接分別設置設計項目、銷售收入、工程項目等這樣去設置了是吧,這樣以后按類別如收入,可能主營業書收入這個二級科目就不再使用是吧
郭老師
02/28 16:31
你用的是哪一個準則做賬?你是營業收入一級科目?
郭老師
02/28 16:31
二級科目主營業務收入三級科目設計服務 主營業務收入三級科目工程服務 這么做
84784947
02/28 16:34
新會計準則。
84784947
02/28 16:37
提示二級科目 主營業務收入已經使用了,不能往下添加。
郭老師
02/28 17:02
你這個絕對不是新企業會計準則,新企業會計準則,他是稅金級附加銷售費用、財務費用、管理費用。你看下,你這上面都不是。還有其他損失?這個又是什么? 那就3級科目你試一下的。
84784947
02/28 17:35
嗯,我要也不懂,我也是接手后慢慢摸索的,平時用不到的科目,所以也沒有新建過科目,就是今年開始公司主營業務范圍變更了,我想分開核算以后,嗯 我現在就是研究在新建一個二級科目,然后根據請款新建三級科目。
郭老師
02/28 17:39
你看下它那個科目代碼是幾級科目,怎么看著不像是2級的,也不像1級。
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