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問題已解決

請問我用金蝶軟件做賬,后來移到檸檬云,兩個生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不一致,請問要怎么辦?

84784959| 提問時間:02/27 16:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,具體是哪個地方有差異了?或者說哪個數(shù)據(jù)有差異?
02/27 16:28
84784959
02/27 16:40
在其他應(yīng)收款那里有出入
宋生老師
02/27 16:41
你好,是因為抵減了其他往來科目的是吧
84784959
02/27 16:43
這是兩款軟件的區(qū)別
宋生老師
02/27 16:44
你上面那個看不太清楚,因為它這個只有1級科目,你看一下是不是下級科目因為往來科目抵減導(dǎo)致的就可以了
84784959
02/27 16:52
這個清楚一點了,您上面講的意思我沒太明白,怎么看下級科目
宋生老師
02/27 16:54
這個其他應(yīng)收款對不上,是因為什么原因,你知道嗎
84784959
02/27 17:09
就是取數(shù)問題
宋生老師
02/27 17:10
你好,要看各自是怎么取數(shù)的。只要最終的金額沒問題,就可以。 比如有的會將預(yù)收賬款填入應(yīng)收。這種是沒有關(guān)系的
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