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問題已解決

甲有限公司 (小規模納稅人)為餐飲行業,2023 年了 季度產生銷售額不含稅 35 萬,其中開具普通發票10萬,未開具發票25萬。老師這個怎么填報表?

84785034| 提問時間:02/27 16:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你這個要交稅的。填入申報表第一行
02/27 16:51
84785034
02/27 17:45
謝謝老師,因為超了30萬所以35萬都要交稅,25萬沒開票也要交稅,這樣子下月開了,就不需要再次交稅了,對吧?下月開了這個25萬再怎么填寫表呢?@答疑老師(不加私信)?
宋生老師
02/27 17:46
你好,你下個月再開25,然后不同時做不開票的負數填寫
84785034
02/27 19:59
老師具體填寫到第幾欄能發個截圖看看嗎?辛苦了
宋生老師
02/27 21:03
你好,數字一正一副,直接填0,但是你要去稅務局填表申報。因為你要解釋這件事。系統跟你申報不符。
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