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甲有限公司 （小規模納稅人）為餐飲行業，2023 年了 季度產生銷售額不含稅 35 萬，其中開具普通發票10萬，未開具發票25萬。老師這個怎么填報表？
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你好，你這個要交稅的。填入申報表第一行
02/27 16:51
84785034 
02/27 17:45
謝謝老師，因為超了30萬所以35萬都要交稅，25萬沒開票也要交稅，這樣子下月開了，就不需要再次交稅了，對吧？下月開了這個25萬再怎么填寫表呢？@答疑老師(不加私信)?
宋生老師 
02/27 17:46
你好，你下個月再開25，然后不同時做不開票的負數填寫
84785034
02/27 19:59
老師具體填寫到第幾欄能發個截圖看看嗎？辛苦了
宋生老師
02/27 21:03
你好，數字一正一副，直接填0，但是你要去稅務局填表申報。因為你要解釋這件事。系統跟你申報不符。
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