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老師您好,這個月申報季度利潤表,本期金額是4-6月的金額合計,本年累計金額是1-6月金額合計對嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/02 14:59
#稅務#
是的,就是那個意思的
?閱讀? 9
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出口退稅業務在電子稅務局哪里申報以及查詢?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 14:56
#稅務#
電子稅務局后,找到【我要辦稅】-【出口退稅管理】-【出口退免稅申報】-【免退稅申報】功能菜單 企業登錄電子稅務局后,依次點擊【我要查詢】-【出口退稅信息查詢】-【退稅審核進度查詢】模塊進行查詢。
?閱讀? 11
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你好,老師,鄭州市的股權轉讓,印花稅可以按照實際出資額繳納印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/02 14:45
#稅務#
你好,通常按股權對應的注冊資金繳納印花稅
?閱讀? 12
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加油站的罩棚需要將占地面積攤入房產占地面積,計算對應土地價款,加入房產稅計稅依據嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 14:44
#稅務#
你好,這種一般沒有墻體結構的,不需要。
?閱讀? 160
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老師開票不能連續打折嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/02 14:44
#稅務#
不能 這個就一次折扣
?閱讀? 9
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老師,公司是一般納稅人,公司車出了車禍公司賣了公司的車,二手市場開的發票,怎么報稅?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/02 14:43
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 15
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反向開票的臺賬是放什么金額,是支付給個人的金額還是反向開票金額
文文老師
??|
提問時間:07/02 14:42
#稅務#
你好 是反向開票金額
?閱讀? 10
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老師,你好請問一下我公司有個投資收益理財,我在所得稅填了稅前扣除,現在專管員讓我提供可以稅前扣除的資料,請問這個怎么操作呀?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 14:41
#稅務#
你好,你說的投資理財,具體是什么產品。
?閱讀? 30
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老師,大慶費用較大,7月一次性支付后可以在下半年分期攤銷費用沒有問題嘛
家權老師
??|
提問時間:07/02 14:41
#稅務#
嗯嗯,可以按月攤銷的哈
?閱讀? 53
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紅薯種植類的農業 稅收有優惠嗎
文文老師
??|
提問時間:07/02 14:41
#稅務#
紅薯種植類的農業,自產自銷,可免增值稅與企業所得稅
?閱讀? 15
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電商平臺提現怎么做分錄
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/02 14:36
#稅務#
借:銀行存款 貸:其他貨幣資金
?閱讀? 16
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抵扣企業所得稅研發費用需要準備哪里資料,讓其他單位給我研發
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/02 14:28
#稅務#
您好,研發項目立項資料,研發合同資料,研發支出輔助賬
?閱讀? 11
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老師科學技術委員會給予的小微補貼,需要繳納稅費嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/02 14:27
#稅務#
那個計入營業外收入-政府補助,不交增值稅
?閱讀? 10
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一般納稅人開貝給個人的發票,能不能是專用發票,是否普票與專票都能開貝給個人?
文文老師
??|
提問時間:07/02 14:19
#稅務#
開給個人,只能開普票
?閱讀? 12
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老師,補交2022年的印花稅會計分錄
家權老師
??|
提問時間:07/02 14:15
#稅務#
計提分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 貸方:應交稅費-印花稅 上交 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款
?閱讀? 11
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請問退休返聘人員工資怎么申報
宋生老師
??|
提問時間:07/02 14:08
#稅務#
你好,這個正常當工資申報就行。
?閱讀? 10
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老師,就是報表上的項目那些是國家一直在改變嗎?還是一成不變的?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 14:06
#稅務#
你好,是經常在變的,國家經常變。
?閱讀? 28
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一次貨運出口 貨代可以開兩張提單嗎 一份給稅局 一份給買家
暖暖老師
??|
提問時間:07/02 14:03
#稅務#
你好,你可以復印一份得
?閱讀? 77
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這道題甲公司的處理分錄不是這樣的嗎? 借:管理費用1 營業外支出300【(280+320)/2】 貸:預計負債301
樸老師
??|
提問時間:07/02 14:01
#稅務#
甲公司原處理錯誤,正確應為: 借:管理費用 1(訴訟費) 營業外支出 300((280 + 320)÷2 賠償額) 貸:預計負債 301(合計) 原答案是對甲公司錯誤分錄(直接按 321 確認)的調整,你寫的分錄是直接編制正確分錄,思路正確
?閱讀? 11
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老師應交稅費個人所得稅借方余額有20,我要調整做什么分錄,讓其余額為0?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 14:01
#稅務#
你好,這個要看是什么原因產生的
?閱讀? 17
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老師請問應付職工薪酬-社會保險費借方余額500,我要調整怎么調整這個錢呢?讓他沒有余額
郭老師
??|
提問時間:07/02 14:00
#稅務#
如果是今年的 借管理費用等社保 貸應付職工薪酬社保
?閱讀? 10
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印花稅 是采購 銷售分別計稅嗎,還是說單獨計算銷售金額
Fenny老師
??|
提問時間:07/02 13:59
#稅務#
你好,采購同時又銷售嗎。如果都是商品買賣合同就要可以以總金額計算印花稅。
?閱讀? 14
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老師,開票和回款單位不一致,是不是在合同的基礎上,需要簽一個補充協議,內容怎么寫合理呢
樸老師
??|
提問時間:07/02 13:58
#稅務#
補充協議(模板框架) 甲方(開票方):[公司全稱] 乙方(合同簽訂方 / 實際業務方):[公司全稱] 丙方(回款方 / 代付方):[公司全稱] 鑒于: 甲乙雙方已于 [日期] 簽訂《[原合同名稱]》(編號:[原合同編號]),約定由甲方為乙方提供 [服務 / 貨物],乙方應向甲方支付款項 [金額]。 現經三方協商一致,乙方委托丙方代為支付上述合同項下款項,甲方對此無異議。 特達成補充約定如下: 乙方委托丙方以其自身賬戶,向甲方支付《[原合同名稱]》項下全部 / 部分款項(金額:[具體金額],支付時間:[約定時間])。 丙方支付的上述款項,視為乙方履行原合同的付款義務,甲方收到該款項后,視為乙方已完成對應金額的支付,甲乙雙方就此不存在債權債務糾紛。 甲方收到丙方代付款項后,應按原合同約定向乙方開具合規發票(發票抬頭、內容、金額等均符合原合同及稅法規定),與丙方無關。 本協議涉及的代付行為,不改變原合同中甲乙雙方的權利義務(如貨物 / 服務交付、質量責任等仍按原合同執行)。 因本協議引起的爭議,三方協商解決;協商不成的,按原合同約定的爭議解決方式處理。 本協議自三方簽字蓋章之日起生效,與原合同具有同等法律效力。 甲方(蓋章): 乙方(蓋章): 丙方(蓋章): 日期:
?閱讀? 12
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銷售的貨物退回并退款,對方不配合紅沖發票,可以申報增值稅時直接在當期沖減銷售額和稅金嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/02 13:56
#稅務#
你好,你可以直接開紅字信息表試試。
?閱讀? 17
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老師,公司銷售使用過的電子設備,發票類目怎么選,稅率是多少,公司是一般納稅人
宋生老師
??|
提問時間:07/02 13:53
#稅務#
你好,這個稅率是13%,具體要看是什么設備
?閱讀? 17
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老師一個個體戶用我們資質給A公司開10萬專票 現在他想用他個體戶給我們公司開普票沖減成本 能給我們開10萬的普票嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/02 13:52
#稅務#
你好,可以的。操作沒問題。
?閱讀? 11
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您好,環保稅是按季度繳納還是按月度、年度?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 13:47
#稅務#
你好,這個要看稅務局認定了。一般是季度居多。
?閱讀? 14
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請問一下電商稅是什么稅
宋生老師
??|
提問時間:07/02 13:41
#稅務#
你好,沒有專門的叫電商稅的稅種,是針對電商行業收的稅的統稱。
?閱讀? 12
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老師,公司有專門報稅的人,這個月公司要代扣代繳個稅,這個稅誰申報,是做實操會計,還是報稅會計 具體怎么分工
宋生老師
??|
提問時間:07/02 13:36
#稅務#
你好,一般是報稅會計做,這個是看公司內部分工的。并不是有什么法律規定必須誰做
?閱讀? 51
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公司簽訂的法律顧問費的合同,需要繳納印花稅嗎?稅目是啥?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/02 13:21
#稅務#
您好,不用,這個是服務類的
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