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老師,一般納稅人,城建稅是多少呀
文文老師
??|
提問時間:06/09 11:25
#稅務#
一般納稅人,在城市,城建稅是7%
?閱讀? 39
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單位用自己職工的一些證書(如二建、二造等)給的**費,沒有開發票,按照預付款的形式一次性支付,然后再按月攤銷入成本,發工資時再把攤銷的這部分計入個稅收入,請問這樣做合適嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/09 11:23
#稅務#
你好,操作是可以的。
?閱讀? 42
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老師,你知道做內賬的時候 ,總資產期末余額怎么算嗎我平時做賬的都是外賬呀
宋生老師
??|
提問時間:06/09 11:23
#實務#
你好,內賬也是一樣的呀,也是按照科目余額表上屬于資產類的科目余額加起來。
?閱讀? 33
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銷售給個人貨物,有合同,開票這些要繳印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:06/09 11:22
#實務#
不是。印花稅是行為稅,有發生就涉及。只是銷售給個人,有優惠而已
?閱讀? 34
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正常一個月3000塊錢工資 月休4天 但是我這個月沒上滿 一共上了17天 但是公司給我發工資給我算的一天才100塊錢 我才拿到了1700塊錢 我感覺錢不對
暖暖老師
??|
提問時間:06/09 11:21
#實務#
你好,你可以問問怎么計算的這個
?閱讀? 62
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麻煩老師解答下,圖片中紅框的意思,為何沖減比例是直接按租賃面積的比例?按我的理解,沖減的賬面金額=變更后-變更前剩余的賬面價值
王一老師
??|
提問時間:06/09 11:17
#CPA#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 因為縮減了面積,少的這部分面積,對應的價值,按照減少面積占總面積的比例去沖減,是比較合理的 祝您學習愉快!
?閱讀? 53
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老師。我增值稅賬應交稅費比電子稅務局上期末留抵稅額少了5分錢,我怎么調整。
文文老師
??|
提問時間:06/09 11:17
#實務#
可通過營業外收支調整
?閱讀? 127
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我把三月份賬改了,還用更正季度所得稅報表嗎?還是年底匯算清繳對了就行了
文文老師
??|
提問時間:06/09 11:14
#實務#
年底匯算清繳對了就行
?閱讀? 50
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老師 涉稅法律的第七章民法總論,訴訟時效中止期間最后6個月內出于某些原因中止了,之后原因消除起可以再補6個月,我想問這個原因消除有沒有個期限啊?什么時候消除都能再補6個月?
宋生老師
??|
提問時間:06/09 11:14
#實務#
無論中止期間剩余的訴訟時效還有多少,只要中止原因消除,都會再補足六個月的訴訟時效,而不是根據剩余時間繼續計算。因此,中止原因消除的時間點并不會影響補足六個月的規則,只要在訴訟時效期間內消除中止原因,就可以再補足六個月
?閱讀? 47
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我是個體戶電商,辦理營業執照那會是核定征收,現在被稅務局通知要補繳過去三年的稅,我想咨詢這個補稅的依據是什么?是我三年的平臺流水,還是利潤? 請問老師,像這種事務,我應該找什么樣的專業事務所來代辦呢
小愛老師
??|
提問時間:06/09 11:14
#實務#
您好,是的,按 年計算,附加稅按增值稅的12%減半繳納(城建稅7%,教育費附加3%,地方教育費附加2%)。個稅按1000/1.01-附加稅后的所得,在*核定應稅所得率就是個稅,如果按一般納稅納人企業所得稅稅率5%(小微企業)和25%
?閱讀? 55
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老師,外管證預交稅款,山東省內,不同地區的,是必須到干的活所在稅務分局現場繳納是嗎
文文老師
??|
提問時間:06/09 11:14
#實務#
通常是現場預繳哦
?閱讀? 31
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老師,飯堂、宿舍的固定資產折舊是不是計入福利費?
家權老師
??|
提問時間:06/09 11:11
#實務#
是的,就是那樣子做的哈
?閱讀? 47
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老師,你知道做內賬的時候 ,總資產期末余額怎么算嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/09 11:08
#實務#
你好,這個是看你平時做賬,然后按照你的科目余額表上面的資產類數據加起來。
?閱讀? 32
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老師 你有電商類表格嗎? 如果有發我一份
郭老師
??|
提問時間:06/09 11:04
#實務#
你好可以參考這個的
?閱讀? 32
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老師請問下,付叉車錢700,是為了這個叉車幫忙設備提回來。這個費用進入哪里合適
文文老師
??|
提問時間:06/09 10:59
#中級職稱#
可計入制造費用-叉車費
?閱讀? 82
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第一部分:Greencut想利用目標成本來確定新產品生產的成本。市場調查顯示,相同特性的產品,零售商愿意支付300美元,售價為500美元。因此,公司預期新機器的批發價為300美元。Greencut要求的銷售毛利率為26%。第二部分:一個由設計工程師、會計師、制造工程和財務專家組成的團隊確定了生產有覆蓋物的割草機的目標制造成本。為了滿足這一成本,團隊必須尋求不降低質量的同時降低成本的方法。團隊的一個人建議將一些部件外包,來代替自己生產。在研究了這個建議之后,團隊得吃結論:如果那些部件外包,將可以實現目標成本。要求:第一部分1計算新的割草機的目標成本,以及Greencut所要求的溢價。第二部分2討論與自制或外購決策相關的成本類型3討論建議部件生產外包之前管理團隊應該考慮的非財務問題。
樸老師
??|
提問時間:06/09 10:54
#實務#
第一部分目標成本:根據毛利率公式,目標成本 = 銷售價格 ×(1 - 毛利率) = 300×(1 - 26%) = 222美元;溢價(銷售毛利) = 銷售價格 - 目標成本 = 300 - 222 = 78美元 。第二部分自制 / 外購相關成本:自制:直接材料、直接人工、制造費用(設備折舊、車間管理費等);外購:采購價款、運輸費、檢驗費,及潛在的延期交貨停工損失、質量問題返修費 。外包前非財務考量:質量:供應商能否穩定輸出符合標準的部件,避免影響產品口碑;供應:供應商產能、物流是否可靠,防止斷供停產;保密:部件技術、設計等知識產權傳遞,需簽保密協議防泄露;協同:與供應商溝通效率、管理風格適配性,保障合作順暢;社會責任:供應商用工、環保合規性,避免連帶損害企業聲譽
?閱讀? 55
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老師發票額度不夠怎么可以短期提額150萬啊
文文老師
??|
提問時間:06/09 10:46
#實務#
這個取決于稅局的審批了,通常1-3個工作日
?閱讀? 30
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公司報廢1臺空調,空調購買時價格為2000元,殘值為0,折舊已計提2000元,無清理費用,空調變賣收入100元,這100元收入需要通過固定資產清理科目過渡,還是直接計入營業外收入?為什么? A方案和B方案哪個對?固定資產清理收入的增值稅率是如何規定確定的?謝謝老師! A 方案 1.固定值產報廢,賬面價值轉出 借:累計折舊 2000 貸:固定資產(原值) –空調 2000 2.固定值產處置收入 借:銀行存款 100 貸:固定資產清理 97 應交稅金-增值稅(銷項稅額)3 3.結轉 借:固定資產清理 97 貸:營業外收入 97 B方案 1.固定值產報廢,賬面價值轉出 借:累計折舊 2000 貸:固定資產(原值) –空調 2000 2.固定值產處置收入 借:銀行存款 100 貸: 營業外收入 97 應交稅金-增值稅(銷項稅額)3
郭老師
??|
提問時間:06/09 10:45
#實務#
這個100需要做固定資產清理,而且需要繳納增值稅。如果是一般納稅人,你是09年之后買來的單位,是一般計稅的13%,100÷1.13×13%。這個是銷項稅額。如果不屬于上面情況,那就是百分之三 100/1.03×3%。
?閱讀? 57
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老師,我想問下這個現金流量表這里“銷售商品、提供勞務收到的現金”公式要*1.17?
暖暖老師
??|
提問時間:06/09 10:27
#實務#
你好,這里包括增值稅的
?閱讀? 60
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老師第一題的會計分錄怎么寫
明琪老師
??|
提問時間:06/09 10:24
#實務#
上午好親!我來寫下哈
?閱讀? 46
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2025年更正申報了2023年的所得稅和2024年6-12月的增值稅 補繳的稅款如何做賬?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/09 10:19
#實務#
您好, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:銀行存款
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盈利能力分析中,凈利潤率的計算公式是什么?
王一老師
??|
提問時間:04/22 14:06
#會計實務#
凈利潤率是用來衡量企業盈利能力的指標,它反映了企業每一單位銷售收入所實現的凈利潤的比例。凈利潤率的計算公式如下: 凈利潤率 = 凈利潤 / 銷售收入 × 100% 其中,凈利潤是企業在一定時期內扣除所有費用后所獲得的利潤,銷售收入是企業在同一時期內的總銷售收入。計算結果通常以百分比的形式表示。
?閱讀? 505
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存貨周轉期的計算公式是:存貨周轉期 = 平均存貨成本 / 平均每日銷售成本。
歐陽老師
??|
提問時間:04/22 13:32
#會計實務#
是的,存貨周轉期的計算公式是:存貨周轉期 = 平均存貨成本 / 平均每日銷售成本。 存貨周轉期是衡量企業存貨管理效率的指標,反映了存貨從采購到銷售的速度。計算存貨周轉期的步驟如下: 1. 計算平均存貨成本:將期初存貨成本和期末存貨成本相加,再除以2,得到平均存貨成本。 2. 計算平均每日銷售成本:將銷售成本除以銷售天數,得到平均每日銷售成本。 3. 使用公式存貨周轉期 = 平均存貨成本 / 平均每日銷售成本,計算得到存貨周轉期。 存貨周轉期的數值越高,說明企業存貨的周轉速度越快,存貨管理效率越高。但是需要注意,存貨周轉期的合理范圍因行業和企業特點而異,不能簡單地比較數值的大小。
?閱讀? 503
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紙質銀行承兌匯票和電子承兌匯票的主要區別是什么?
秦老師
??|
提問時間:04/22 13:30
#會計實務#
紙質銀行承兌匯票和電子承兌匯票的主要區別在于形式和流轉方式。 1. 形式:紙質銀行承兌匯票是以紙質形式存在的,需要經過實體的簽字和蓋章等手續;而電子承兌匯票是以電子文件的形式存在的,可以通過電子簽名和數字證書等方式進行認證。 2. 流轉方式:紙質銀行承兌匯票需要通過實體的傳遞方式進行流轉,可能需要郵寄或親自攜帶;而電子承兌匯票可以通過電子郵件、互聯網或其他電子平臺進行快速傳遞。 此外,紙質銀行承兌匯票的流轉過程中可能存在風險,如遺失或偽造,需要進行安全措施;而電子承兌匯票可以通過數字簽名和加密等技術手段提高安全性。 總的來說,電子承兌匯票相較于紙質銀行承兌匯票具有更快捷、便利和安全的特點,逐漸成為現代電子商務和金融交易中的主要支付工具。
?閱讀? 437
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在使用2023存款利率計算器時,需要提供哪些信息來進行計算?
秦老師
??|
提問時間:04/22 11:57
#會計實務#
在使用2023存款利率計算器時,需要提供以下信息來進行計算: 1. 存款本金:即您打算存入銀行的金額。 2. 存款期限:指您打算將資金存入銀行的時間長度,通常以年為單位。 3. 存款利率:銀行提供的年利率,用于計算存款的利息收入。 4. 存款方式:選擇是定期存款還是活期存款。定期存款通常有固定期限和利率,而活期存款沒有固定期限和利率。 根據提供的信息,存款利率計算器可以幫助您計算出存款期限結束時的本金和利息收入。
?閱讀? 323
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在CPA中,確認收入的五步法包括:確定合同存在、確定可交付的產品或服務、確定交易價格、確定收入的時間點、確定收入的可收回性。
李老師
??|
提問時間:04/22 08:39
#會計實務#
在CPA中,確認收入的五步法確保了會計準則和原則的正確應用,以確保收入的準確計量和報告。下面是對每個步驟的詳細解釋: 1. 確定合同存在:這一步驟的目的是確認存在一個合同,即雙方之間有一個明確的協議,包括交付產品或提供服務的責任和條件。合同可以是口頭的或書面的,但必須滿足特定的條件,如雙方的意愿、明確的支付條款等。 2. 確定可交付的產品或服務:在這一步驟中,確定合同中明確規定的產品或服務,并確認它們符合會計準則中對收入確認的要求。產品或服務必須是可以被客戶接受并具有經濟利益的。 3. 確定交易價格:在這一步驟中,確定交易的價格或金額,即合同中約定的對產品或服務的支付金額。這通常是明確的,但在某些情況下可能需要進行估計或使用特定的收入識別方法。 4. 確定收入的時間點:這一步驟涉及確定收入應當被確認的時間點。根據會計準則,收入通常在滿足以下條件之一時確認:產品或服務已經交付給客戶,客戶已經接受產品或服務,收入的金額可以被合理估計。 5. 確定收入的可收回性:最后一步是確定收入的可收回性,即確認收入是否可以被收回或實現。這需要考慮到客戶支付能力、退貨或退款的可能性等因素。 通過按照這五個步驟進行確認收入,會計師可以確保收入的正確計量和報告,遵守會計準則和原則。這有助于提高財務報表的準確性和可靠性,為利益相關者提供有關企業經營狀況和財務表現的準確信息。
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雙方都填寫了子女教育扣除,如何避免重復計算扣除額度?
王一老師
??|
提問時間:04/22 08:36
#會計實務#
在避免重復計算子女教育扣除額度的情況下,可以采取以下措施: 1. 雙方協商:雙方都填寫了子女教育扣除,可以協商決定由其中一方進行申報,另一方不再申報。這樣可以避免重復計算扣除額度。 2. 分攤扣除額度:如果雙方都希望享受子女教育扣除,可以協商決定按比例分攤扣除額度。例如,每個人分別申報一半或按照子女教育費用的實際支付比例進行分攤。 3. 提供相關證明文件:如果雙方都堅持要申報子女教育扣除,可以提供相關證明文件,如子女的學費收據、教育機構的收費證明等,以證明扣除額度的合理性和真實性。 無論采取哪種方式,都建議雙方保留好相關的證明文件和申報材料,以備將來可能的審查和核查。另外,如果有其他特殊情況或疑問,建議咨詢專業會計師或稅務機構,以確保申報的準確性和合規性。
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會計拓展職能中的內部控制是什么意思?
王一老師
??|
提問時間:04/22 08:11
#會計實務#
會計拓展職能中的內部控制是指會計師在進行會計工作時,通過建立一套完善的制度和流程,以確保企業的財務信息的準確性、可靠性和合規性。內部控制包括一系列的控制措施,旨在防止和發現錯誤、欺詐和不當行為,并確保企業的資源得到有效的管理和利用。 內部控制主要包括以下幾個方面: 1. 控制環境:建立一個良好的內部控制環境,包括明確的組織結構、職責分工、權責制衡等,為內部控制提供良好的基礎。 2. 風險評估:對企業進行風險評估,識別和評估可能存在的風險,并采取相應的控制措施進行防范。 3. 控制活動:建立和執行一系列控制活動,包括審計、審批、核對、記錄、報告等,以確保財務信息的準確性和合規性。 4. 信息與溝通:建立一個完善的信息系統,確保財務信息的準確、及時和全面的記錄和報告,并確保信息的傳遞和溝通暢通無阻。 5. 監督與評價:建立一套有效的監督和評價機制,對內部控制的有效性進行監督和評估,并及時對不足之處進行改進。 通過建立和實施內部控制,會計師能夠提高企業的運營效率,減少風險,保護企業的財務利益,提高財務報告的可靠性和透明度。
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在計提壞賬準備的會計分錄中,貸方應記賬到哪個科目?
王一老師
??|
提問時間:04/15 21:25
#會計實務#
在計提壞賬準備的會計分錄中,貸方應記賬到"壞賬準備"科目。
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大數據的特點包括哪些?
周老師
??|
提問時間:04/15 20:43
#會計實務#
大數據的特點包括以下幾點: 1. 量大:大數據是指數據量非常龐大,遠遠超過傳統數據處理工具的能力。它可以是以TB、PB甚至EB為單位計量的數據量。 2. 速度快:大數據的產生速度非常快,數據的更新和生成速度遠遠超過了傳統數據處理的能力。例如,社交媒體平臺每秒鐘產生的數據量就非常龐大。 3. 多樣性:大數據涵蓋了各種類型的數據,包括結構化數據(如數據庫中的表格數據)、半結構化數據(如日志文件)和非結構化數據(如文本、圖像、音頻和視頻等)。 4. 真實性:大數據通常是從現實世界中收集而來的,具有很強的真實性和實時性。這些數據可以用于分析和預測各種現象和趨勢。 5. 價值密度低:大數據中可能包含很多無用的信息,需要通過數據分析和挖掘來提取有價值的信息。因此,大數據的價值密度通常較低。 6. 隱私和安全性:大數據中包含大量的個人隱私信息,如個人身份、交易記錄等。因此,保護大數據的隱私和安全性是一個重要的問題。 以上是大數據的一些主要特點,這些特點也對會計實務產生了很大的影響,包括數據處理和分析、風險管理、內部控制等方面。
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