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老師,你好請問一下我公司有個投資收益理財,我在所得稅填了稅前扣除,現在專管員讓我提供可以稅前扣除的資料,請問這個怎么操作呀?
宋生老師
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提问时间:07/02 14:41
#稅務#
你好,你說的投資理財,具體是什么產品。
阅读 29
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老師,大慶費用較大,7月一次性支付后可以在下半年分期攤銷費用沒有問題嘛
家權老師
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提问时间:07/02 14:41
#稅務#
嗯嗯,可以按月攤銷的哈
阅读 52
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紅薯種植類的農業 稅收有優惠嗎
文文老師
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提问时间:07/02 14:41
#稅務#
紅薯種植類的農業,自產自銷,可免增值稅與企業所得稅
阅读 14
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電商平臺提現怎么做分錄
劉艷紅老師
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提问时间:07/02 14:36
#稅務#
借:銀行存款 貸:其他貨幣資金
阅读 15
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抵扣企業所得稅研發費用需要準備哪里資料,讓其他單位給我研發
劉艷紅老師
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提问时间:07/02 14:28
#稅務#
您好,研發項目立項資料,研發合同資料,研發支出輔助賬
阅读 10
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老師科學技術委員會給予的小微補貼,需要繳納稅費嗎?
家權老師
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提问时间:07/02 14:27
#稅務#
那個計入營業外收入-政府補助,不交增值稅
阅读 9
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一般納稅人開貝給個人的發票,能不能是專用發票,是否普票與專票都能開貝給個人?
文文老師
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提问时间:07/02 14:19
#稅務#
開給個人,只能開普票
阅读 12
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老師,補交2022年的印花稅會計分錄
家權老師
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提问时间:07/02 14:15
#稅務#
計提分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 貸方:應交稅費-印花稅 上交 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款
阅读 10
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請問退休返聘人員工資怎么申報
宋生老師
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提问时间:07/02 14:08
#稅務#
你好,這個正常當工資申報就行。
阅读 9
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老師,就是報表上的項目那些是國家一直在改變嗎?還是一成不變的?
宋生老師
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提问时间:07/02 14:06
#稅務#
你好,是經常在變的,國家經常變。
阅读 27
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一次貨運出口 貨代可以開兩張提單嗎 一份給稅局 一份給買家
暖暖老師
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提问时间:07/02 14:03
#稅務#
你好,你可以復印一份得
阅读 77
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這道題甲公司的處理分錄不是這樣的嗎? 借:管理費用1 營業外支出300【(280+320)/2】 貸:預計負債301
樸老師
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提问时间:07/02 14:01
#稅務#
甲公司原處理錯誤,正確應為: 借:管理費用 1(訴訟費) 營業外支出 300((280 + 320)÷2 賠償額) 貸:預計負債 301(合計) 原答案是對甲公司錯誤分錄(直接按 321 確認)的調整,你寫的分錄是直接編制正確分錄,思路正確
阅读 10
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老師應交稅費個人所得稅借方余額有20,我要調整做什么分錄,讓其余額為0?
宋生老師
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提问时间:07/02 14:01
#稅務#
你好,這個要看是什么原因產生的
阅读 16
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老師請問應付職工薪酬-社會保險費借方余額500,我要調整怎么調整這個錢呢?讓他沒有余額
郭老師
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提问时间:07/02 14:00
#稅務#
如果是今年的 借管理費用等社保 貸應付職工薪酬社保
阅读 9
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印花稅 是采購 銷售分別計稅嗎,還是說單獨計算銷售金額
Fenny老師
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提问时间:07/02 13:59
#稅務#
你好,采購同時又銷售嗎。如果都是商品買賣合同就要可以以總金額計算印花稅。
阅读 13
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老師,開票和回款單位不一致,是不是在合同的基礎上,需要簽一個補充協議,內容怎么寫合理呢
樸老師
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提问时间:07/02 13:58
#稅務#
補充協議(模板框架) 甲方(開票方):[公司全稱] 乙方(合同簽訂方 / 實際業務方):[公司全稱] 丙方(回款方 / 代付方):[公司全稱] 鑒于: 甲乙雙方已于 [日期] 簽訂《[原合同名稱]》(編號:[原合同編號]),約定由甲方為乙方提供 [服務 / 貨物],乙方應向甲方支付款項 [金額]。 現經三方協商一致,乙方委托丙方代為支付上述合同項下款項,甲方對此無異議。 特達成補充約定如下: 乙方委托丙方以其自身賬戶,向甲方支付《[原合同名稱]》項下全部 / 部分款項(金額:[具體金額],支付時間:[約定時間])。 丙方支付的上述款項,視為乙方履行原合同的付款義務,甲方收到該款項后,視為乙方已完成對應金額的支付,甲乙雙方就此不存在債權債務糾紛。 甲方收到丙方代付款項后,應按原合同約定向乙方開具合規發票(發票抬頭、內容、金額等均符合原合同及稅法規定),與丙方無關。 本協議涉及的代付行為,不改變原合同中甲乙雙方的權利義務(如貨物 / 服務交付、質量責任等仍按原合同執行)。 因本協議引起的爭議,三方協商解決;協商不成的,按原合同約定的爭議解決方式處理。 本協議自三方簽字蓋章之日起生效,與原合同具有同等法律效力。 甲方(蓋章): 乙方(蓋章): 丙方(蓋章): 日期:
阅读 11
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銷售的貨物退回并退款,對方不配合紅沖發票,可以申報增值稅時直接在當期沖減銷售額和稅金嗎
宋生老師
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提问时间:07/02 13:56
#稅務#
你好,你可以直接開紅字信息表試試。
阅读 16
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老師,公司銷售使用過的電子設備,發票類目怎么選,稅率是多少,公司是一般納稅人
宋生老師
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提问时间:07/02 13:53
#稅務#
你好,這個稅率是13%,具體要看是什么設備
阅读 16
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老師一個個體戶用我們資質給A公司開10萬專票 現在他想用他個體戶給我們公司開普票沖減成本 能給我們開10萬的普票嗎
宋生老師
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提问时间:07/02 13:52
#稅務#
你好,可以的。操作沒問題。
阅读 10
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您好,環保稅是按季度繳納還是按月度、年度?
宋生老師
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提问时间:07/02 13:47
#稅務#
你好,這個要看稅務局認定了。一般是季度居多。
阅读 13
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請問一下電商稅是什么稅
宋生老師
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提问时间:07/02 13:41
#稅務#
你好,沒有專門的叫電商稅的稅種,是針對電商行業收的稅的統稱。
阅读 11
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老師,公司有專門報稅的人,這個月公司要代扣代繳個稅,這個稅誰申報,是做實操會計,還是報稅會計 具體怎么分工
宋生老師
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提问时间:07/02 13:36
#稅務#
你好,一般是報稅會計做,這個是看公司內部分工的。并不是有什么法律規定必須誰做
阅读 51
收藏 0
公司簽訂的法律顧問費的合同,需要繳納印花稅嗎?稅目是啥?
劉艷紅老師
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提问时间:07/02 13:21
#稅務#
您好,不用,這個是服務類的
阅读 12
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老師,資產負債表上的數字,在申報的時候,哪些不可以為負數呢?
劉艷紅老師
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提问时间:07/02 13:21
#稅務#
您好,最好都不要是負數,選重分類這個就可以
阅读 27
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殘保金計算公式,公司沒有殘疾人,然后超過30個人了
郭老師
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提问时间:07/02 13:16
#稅務#
上年用人單位在職職工人數×1.5%×上年職工年平均工資×征收比例,
阅读 15
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廣告制作合同,繳納印花稅選擇的是什么稅目
劉艷紅老師
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提问时间:07/02 13:12
#稅務#
您好,廣告制作合同的印花稅稅目是加工承攬合同
阅读 7
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老師好,公司是有限合伙企業,稅費種認定是經營所得。 目前公司沒有啟動業務,只開了銀行賬戶,每月有銀行手續費。我的問題是:考慮到沒有收入,只有銀行手續費的情況,公司整體來說是虧損。 每個季度給股東申報經營所得時,是否應該按照持股比例分攤這些手續費呢? 還是可以零申報。
董孝彬老師
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提问时间:07/02 12:49
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
阅读 7
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企業給紅十字捐贈,當年在年度利潤總額12%以內的部分,準予在計算應納稅所得額時扣除,剩余的以后3年怎么扣?
小菲老師
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提问时间:07/02 12:41
#稅務#
同學,你好 超過的部分,之后3年,在匯算清繳的時候扣除
阅读 13
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老師這個零申報怎么操作?
劉艷紅老師
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提问时间:07/02 12:30
#稅務#
您好,直接不用填數字,申報就可以
阅读 6
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5月買了車,6月提折舊,折舊四年,固定資產一次性稅前扣除,,只需要二季度預繳所得稅時填寫a201020表,然后匯算清繳調減6月,調增7-12月嗎,后續三年匯算清繳,每年調增1-12月折舊額
小菲老師
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提问时间:07/02 12:25
#稅務#
同學,你好 嗯嗯,是的
阅读 22
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