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老師,公司成立以前給商場支付了2萬元押金,當(dāng)時用個人卡支付的,現(xiàn)在給我們返回來了到了對公賬戶,這筆錢我們怎么處理
郭老師
??|
提問時間:07/07 13:18
#稅務(wù)#
當(dāng)時你掛的是個人嗎?
?閱讀? 24
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出口退稅銷售發(fā)票,6月開了,對應(yīng)進(jìn)項6月忘記勾選有影響麼?外貿(mào)退稅
樸老師
??|
提問時間:07/07 13:17
#稅務(wù)#
有影響。需在發(fā)票開具 360 天內(nèi)勾選,6 月忘勾選,若超期會無法退稅,進(jìn)項稅只能抵成本 / 所得稅,盡快補(bǔ)勾并聯(lián)系稅局,避免損失 。
?閱讀? 20
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給員工每人發(fā)一套風(fēng)衣,需要代扣代繳個稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 13:14
#稅務(wù)#
您好,不用,這個直接用發(fā)票入賬就可以
?閱讀? 21
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老師,增值稅申報表附表二中,待抵扣進(jìn)項稅額中期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣,這個是什意思啊
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 13:14
#稅務(wù)#
您好,這個就是留抵的意思
?閱讀? 18
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那請問老師,沒有支付印花稅,但是我第一季度計提了一筆,如何處理呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 13:03
#稅務(wù)#
您好,把計提的沖掉就可以
?閱讀? 13
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老師,我們現(xiàn)在有一個建筑工程項目,1000萬,然后呢,我們建筑公司是9的稅率,下屬還有一個勞務(wù)公司是簡易計稅3的稅率(不能抵扣進(jìn)項),還有一個商貿(mào)公司13的稅率,現(xiàn)在老板考慮說看是用商貿(mào)公司和勞務(wù)公司分別簽合同做這個工程合適,還是直接把工程簽建筑公司合適,這個勞務(wù)公司是我們配套的勞務(wù),所有的勞務(wù)發(fā)票幾乎是勞務(wù)公司開給建筑公司的,如果用商貿(mào)公司和勞務(wù)簽的話這1000萬全部要回到這2個公司的公戶。如果用建筑工程公司簽的話,老板說利潤按照20%做,哪個更劃算一點(diǎn)呢,老師,我沒有頭緒,怎么去計算這個哪個合適到底
董孝彬老師
??|
提問時間:07/07 13:02
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 54
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你好老師我公司是小規(guī)模再生回收公司,這個季度代開的反向自然人發(fā)票數(shù)據(jù)累計到數(shù)電申報的收入了,但這個季度我公司就開了4158.42元數(shù)據(jù)不一直,單我公司這月還有無開票收入336200元,老師我把這兩個數(shù)據(jù)加起來把錯誤的數(shù)據(jù)改了,但有紅色提示,提示就是我報的數(shù)字跟數(shù)電數(shù)據(jù)不一直,這再咋弄?
郭老師
??|
提問時間:07/07 12:59
#稅務(wù)#
反向開的不算進(jìn)去 只看你銷售的 你去看一下返向發(fā)票購買方是你單位嗎?
?閱讀? 16
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銀行和稅務(wù)開戶都需要帶什么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 12:51
#稅務(wù)#
您好,稅務(wù)直接在電子稅務(wù)局上面開通就可以了 公賬要先預(yù)約才能辦理,還要上門拍照,一般是全套章子,營業(yè)執(zhí)照正副本,
?閱讀? 17
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老師,所得稅匯算清繳的時候交的所得稅,應(yīng)該怎么做記賬憑證,謝謝
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 12:49
#稅務(wù)#
借:利潤分配-未分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
?閱讀? 14
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你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,有開了普票4200元,還有無開票收入336200元,這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該填那個欄次合適?
小菲老師
??|
提問時間:07/07 12:45
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 合并填在第3欄
?閱讀? 12
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@小菲老師,別的老師別回答,老師
小菲老師
??|
提問時間:07/07 12:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 具體什么問題?
?閱讀? 35
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我是一般納稅人貿(mào)易公司,供應(yīng)商開了10萬發(fā)票給我們,一年下來又給我們1萬回扣,讓我司開推廣費(fèi)6%稅率發(fā)票給他們,這樣合適嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/07 12:38
#稅務(wù)#
不合適,存在稅務(wù)風(fēng)險。 1 萬回扣若與銷量掛鉤,應(yīng)沖減進(jìn)項稅,而非開推廣費(fèi)發(fā)票; 無實(shí)際推廣服務(wù)卻開票,屬虛開,違反發(fā)票管理規(guī)定,可能面臨處罰。
?閱讀? 11
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當(dāng)月開的專票且已經(jīng)收到錢了,現(xiàn)在要退錢,發(fā)票要怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 12:31
#稅務(wù)#
您好,紅沖這個發(fā)票就可以
?閱讀? 12
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老師,A公司處于申報研發(fā)企業(yè)過程中。由A公司設(shè)計出來藥物配方,委托蘇州B企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)。B企業(yè)開具了*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),5萬元的發(fā)票。 請問老師,1、這5萬元對于A公司來說,是入什么費(fèi)用? 2、是否可以做為A公司的研發(fā)費(fèi)用呢?
樸老師
??|
提問時間:07/07 12:29
#稅務(wù)#
1.計入 “研發(fā)支出 —— 委托外部研究開發(fā)費(fèi)用”,期末根據(jù)研發(fā)階段結(jié)轉(zhuǎn)(研究階段轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,開發(fā)階段符合資本化條件轉(zhuǎn)無形資產(chǎn),否則轉(zhuǎn)管理費(fèi)用)。 2.可以作為研發(fā)費(fèi)用,需留存委托合同、發(fā)票等資料,享受加計扣除時按實(shí)際發(fā)生額的 80%(即 4 萬元)計算。
?閱讀? 35
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老師,比如我做六月份的賬。進(jìn)項稅額-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是兩萬,加起來,那我是不是要去電子稅務(wù)局,把這個對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票都給勾選了,才對呢?
郭老師
??|
提問時間:07/07 12:26
#稅務(wù)#
不是 需要抵扣多少你計算下勾選多少 不要全部勾選
?閱讀? 24
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請問老師普通運(yùn)輸發(fā)票多開了,能否部分紅沖
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 12:24
#稅務(wù)#
您好, 要對方認(rèn)證了才可以
?閱讀? 12
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老師,小規(guī)模的小微企業(yè)現(xiàn)在的實(shí)際稅率是多少?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 12:20
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)在增值稅季度30W內(nèi)是免的,企稅利潤300W內(nèi)是5%
?閱讀? 223
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老師,請問下,是不是每個月,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額的發(fā)生額是多少?就要勾選抵扣多少金額?
郭老師
??|
提問時間:07/07 12:14
#稅務(wù)#
不是 這個是根據(jù)你的稅負(fù)來勾選發(fā)票
?閱讀? 39
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請問,我們是自產(chǎn)自銷有個大棚,現(xiàn)在要賣出去,這個大棚應(yīng)該怎么開發(fā)票呢?可以開免稅票嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/07 12:13
#稅務(wù)#
你好,你是開大棚的話,是不免稅的。
?閱讀? 36
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老師,我5月把往來掛錯了,我現(xiàn)在要調(diào)整,這個分錄怎么做,把這其他應(yīng)付單位換成另外一家
小菲老師
??|
提問時間:07/07 12:09
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款-舊 貸:其他應(yīng)付款-新
?閱讀? 23
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老師好,我們企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)是和個人合作支付的,個人發(fā)票開來的是其他個體戶的發(fā)票,可以的嗎,付款出去的是個人收款
文文老師
??|
提問時間:07/07 12:04
#稅務(wù)#
你好,若該個人是個體戶經(jīng)營者,可以的
?閱讀? 110
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老師,員工2024年的年終獎2萬,2025年6月份發(fā)放,那申報個稅時,可以在6月份按獎金申報嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/07 12:03
#稅務(wù)#
申報個稅時,可以在6月份按獎金申報
?閱讀? 44
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@小菲老師,別的老師別回答?
小菲老師
??|
提問時間:07/07 12:00
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 具體什么問題?
?閱讀? 37
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小規(guī)模納稅人出租設(shè)備適用的稅率是多少
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/07 11:59
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人出租設(shè)備適用的稅率是1%
?閱讀? 90
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老師好,我們是一家商貿(mào)公司,幾個月之前給一家建筑公司開了發(fā)票,上個月才回款。然后上個月沒有開過發(fā)票,請問我該怎么報稅?
文文老師
??|
提問時間:07/07 11:59
#稅務(wù)#
幾個月前開發(fā)票,已經(jīng)申報收入,現(xiàn)在收款,不用再申報收入了
?閱讀? 26
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不涉及偷漏稅,只能說沒有完全如實(shí)做賬(就是一般戶收到的貨款直接轉(zhuǎn)到了基本戶,一般戶一直以來都沒有單獨(dú)做賬,基本戶正常做賬),我該怎么處理最好?
郭老師
??|
提問時間:07/07 11:58
#稅務(wù)#
一般戶的賬務(wù)補(bǔ)進(jìn)來 什么業(yè)務(wù)收款的
?閱讀? 37
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環(huán)保保護(hù)稅噪音不超標(biāo),要填報嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/07 11:56
#稅務(wù)#
環(huán)保保護(hù)稅噪音不超標(biāo),不要填報
?閱讀? 27
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老師,稅局讓提供一份2022年屬于小型微利企業(yè)的情況說明,從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額的計算過程怎么寫?
小菲老師
??|
提問時間:07/07 11:56
#稅務(wù)#
從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。 具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
?閱讀? 18
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老師,我是個體,6月開了一張1%的專票,但這個月申報顯示不用交稅,什么原因。但表上只有3%的,我還需要填報嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/07 11:47
#稅務(wù)#
在減免稅明細(xì)表2-4列填開的1%發(fā)票的不含稅金額*2%
?閱讀? 19
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抖音店鋪結(jié)算收入9萬,消費(fèi)者賠付支出2000元,增值稅申報收入可以是90000-2000嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/07 11:44
#稅務(wù)#
不可以的,還是按90000萬申報收入
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