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老師,公司成立以前給商場支付了2萬元押金,當時用個人卡支付的,現在給我們返回來了到了對公賬戶,這筆錢我們怎么處理
郭老師
??|
提問時間:07/07 13:18
#稅務#
當時你掛的是個人嗎?
?閱讀? 24
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出口退稅銷售發票,6月開了,對應進項6月忘記勾選有影響麼?外貿退稅
樸老師
??|
提問時間:07/07 13:17
#稅務#
有影響。需在發票開具 360 天內勾選,6 月忘勾選,若超期會無法退稅,進項稅只能抵成本 / 所得稅,盡快補勾并聯系稅局,避免損失 。
?閱讀? 20
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給員工每人發一套風衣,需要代扣代繳個稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 13:14
#稅務#
您好,不用,這個直接用發票入賬就可以
?閱讀? 21
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老師,增值稅申報表附表二中,待抵扣進項稅額中期初已認證相符但未申報抵扣,這個是什意思啊
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 13:14
#稅務#
您好,這個就是留抵的意思
?閱讀? 18
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那請問老師,沒有支付印花稅,但是我第一季度計提了一筆,如何處理呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 13:03
#稅務#
您好,把計提的沖掉就可以
?閱讀? 13
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老師,我們現在有一個建筑工程項目,1000萬,然后呢,我們建筑公司是9的稅率,下屬還有一個勞務公司是簡易計稅3的稅率(不能抵扣進項),還有一個商貿公司13的稅率,現在老板考慮說看是用商貿公司和勞務公司分別簽合同做這個工程合適,還是直接把工程簽建筑公司合適,這個勞務公司是我們配套的勞務,所有的勞務發票幾乎是勞務公司開給建筑公司的,如果用商貿公司和勞務簽的話這1000萬全部要回到這2個公司的公戶。如果用建筑工程公司簽的話,老板說利潤按照20%做,哪個更劃算一點呢,老師,我沒有頭緒,怎么去計算這個哪個合適到底
董孝彬老師
??|
提問時間:07/07 13:02
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 54
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你好老師我公司是小規模再生回收公司,這個季度代開的反向自然人發票數據累計到數電申報的收入了,但這個季度我公司就開了4158.42元數據不一直,單我公司這月還有無開票收入336200元,老師我把這兩個數據加起來把錯誤的數據改了,但有紅色提示,提示就是我報的數字跟數電數據不一直,這再咋弄?
郭老師
??|
提問時間:07/07 12:59
#稅務#
反向開的不算進去 只看你銷售的 你去看一下返向發票購買方是你單位嗎?
?閱讀? 16
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銀行和稅務開戶都需要帶什么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 12:51
#稅務#
您好,稅務直接在電子稅務局上面開通就可以了 公賬要先預約才能辦理,還要上門拍照,一般是全套章子,營業執照正副本,
?閱讀? 17
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老師,所得稅匯算清繳的時候交的所得稅,應該怎么做記賬憑證,謝謝
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 12:49
#稅務#
借:利潤分配-未分配 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:銀行存款
?閱讀? 14
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你好老師,我公司是小規模納稅人,有開了普票4200元,還有無開票收入336200元,這兩個數據應該填那個欄次合適?
小菲老師
??|
提問時間:07/07 12:45
#稅務#
同學,你好 合并填在第3欄
?閱讀? 12
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@小菲老師,別的老師別回答,老師
小菲老師
??|
提問時間:07/07 12:44
#稅務#
同學,你好 具體什么問題?
?閱讀? 35
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我是一般納稅人貿易公司,供應商開了10萬發票給我們,一年下來又給我們1萬回扣,讓我司開推廣費6%稅率發票給他們,這樣合適嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/07 12:38
#稅務#
不合適,存在稅務風險。 1 萬回扣若與銷量掛鉤,應沖減進項稅,而非開推廣費發票; 無實際推廣服務卻開票,屬虛開,違反發票管理規定,可能面臨處罰。
?閱讀? 11
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當月開的專票且已經收到錢了,現在要退錢,發票要怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 12:31
#稅務#
您好,紅沖這個發票就可以
?閱讀? 12
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老師,A公司處于申報研發企業過程中。由A公司設計出來藥物配方,委托蘇州B企業進行生產。B企業開具了*研發和技術服務*技術服務費,5萬元的發票。 請問老師,1、這5萬元對于A公司來說,是入什么費用? 2、是否可以做為A公司的研發費用呢?
樸老師
??|
提問時間:07/07 12:29
#稅務#
1.計入 “研發支出 —— 委托外部研究開發費用”,期末根據研發階段結轉(研究階段轉管理費用,開發階段符合資本化條件轉無形資產,否則轉管理費用)。 2.可以作為研發費用,需留存委托合同、發票等資料,享受加計扣除時按實際發生額的 80%(即 4 萬元)計算。
?閱讀? 35
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老師,比如我做六月份的賬。進項稅額-應交稅費-應交增值稅是兩萬,加起來,那我是不是要去電子稅務局,把這個對應的進項發票都給勾選了,才對呢?
郭老師
??|
提問時間:07/07 12:26
#稅務#
不是 需要抵扣多少你計算下勾選多少 不要全部勾選
?閱讀? 24
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請問老師普通運輸發票多開了,能否部分紅沖
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 12:24
#稅務#
您好, 要對方認證了才可以
?閱讀? 12
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老師,小規模的小微企業現在的實際稅率是多少?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 12:20
#稅務#
您好,現在增值稅季度30W內是免的,企稅利潤300W內是5%
?閱讀? 223
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老師,請問下,是不是每個月,應交稅費應交增值稅進項稅額的發生額是多少?就要勾選抵扣多少金額?
郭老師
??|
提問時間:07/07 12:14
#稅務#
不是 這個是根據你的稅負來勾選發票
?閱讀? 39
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請問,我們是自產自銷有個大棚,現在要賣出去,這個大棚應該怎么開發票呢?可以開免稅票嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/07 12:13
#稅務#
你好,你是開大棚的話,是不免稅的。
?閱讀? 36
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老師,我5月把往來掛錯了,我現在要調整,這個分錄怎么做,把這其他應付單位換成另外一家
小菲老師
??|
提問時間:07/07 12:09
#稅務#
同學,你好 借:其他應付款-舊 貸:其他應付款-新
?閱讀? 23
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老師好,我們企業的運輸費是和個人合作支付的,個人發票開來的是其他個體戶的發票,可以的嗎,付款出去的是個人收款
文文老師
??|
提問時間:07/07 12:04
#稅務#
你好,若該個人是個體戶經營者,可以的
?閱讀? 110
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老師,員工2024年的年終獎2萬,2025年6月份發放,那申報個稅時,可以在6月份按獎金申報嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/07 12:03
#稅務#
申報個稅時,可以在6月份按獎金申報
?閱讀? 44
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@小菲老師,別的老師別回答?
小菲老師
??|
提問時間:07/07 12:00
#稅務#
同學,你好 具體什么問題?
?閱讀? 37
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小規模納稅人出租設備適用的稅率是多少
家權老師
??|
提問時間:07/07 11:59
#稅務#
小規模納稅人出租設備適用的稅率是1%
?閱讀? 90
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老師好,我們是一家商貿公司,幾個月之前給一家建筑公司開了發票,上個月才回款。然后上個月沒有開過發票,請問我該怎么報稅?
文文老師
??|
提問時間:07/07 11:59
#稅務#
幾個月前開發票,已經申報收入,現在收款,不用再申報收入了
?閱讀? 26
?收藏? 0
不涉及偷漏稅,只能說沒有完全如實做賬(就是一般戶收到的貨款直接轉到了基本戶,一般戶一直以來都沒有單獨做賬,基本戶正常做賬),我該怎么處理最好?
郭老師
??|
提問時間:07/07 11:58
#稅務#
一般戶的賬務補進來 什么業務收款的
?閱讀? 37
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環保保護稅噪音不超標,要填報嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/07 11:56
#稅務#
環保保護稅噪音不超標,不要填報
?閱讀? 27
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老師,稅局讓提供一份2022年屬于小型微利企業的情況說明,從業人數和資產總額的計算過程怎么寫?
小菲老師
??|
提問時間:07/07 11:56
#稅務#
從業人數,包括與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數。所稱從業人數和資產總額指標,應按企業全年的季度平均值確定。 具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
?閱讀? 18
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老師,我是個體,6月開了一張1%的專票,但這個月申報顯示不用交稅,什么原因。但表上只有3%的,我還需要填報嗎
家權老師
??|
提問時間:07/07 11:47
#稅務#
在減免稅明細表2-4列填開的1%發票的不含稅金額*2%
?閱讀? 19
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抖音店鋪結算收入9萬,消費者賠付支出2000元,增值稅申報收入可以是90000-2000嗎
家權老師
??|
提問時間:07/07 11:44
#稅務#
不可以的,還是按90000萬申報收入
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