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固定資產在資產負債表中的公式是 原值減去累計折舊的期末余額嗎
家權老師
??|
提問時間:07/08 14:56
#稅務#
是的,沒有累計折舊就直接填余額
?閱讀? 24
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老師請問我一般納稅人,本月銷項稅額5500元,紅沖以前年度銷項稅額500元,本月進項稅額1000元,本月交增值稅是4000元還是4500元?
家權老師
??|
提問時間:07/08 14:54
#稅務#
本月交增值稅是=5500-500-1000=4000元的哈
?閱讀? 27
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您好,請問公司的兼職銷售取得銷售提成25000元,按照勞務報酬申報個人所得稅,個人所得稅額是否等于25000元*(1-20%)*30%-2000
文文老師
??|
提問時間:07/08 14:51
#稅務#
是,個人所得稅額 等于25000元*(1-20%)*30%-2000
?閱讀? 14
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老師,實務中,我們在申報企業所得稅的時候,和增值稅申報表以及財務報表有差異,企業所得稅中的營業成本不包含期間費用,稅務是根據財務報表類比嗎還是?因為只看所得稅申報表的話,中間有期間費用的差距可能會很大,不明白所得稅申報表為什么不把期間費用填上去呢
樸老師
??|
提問時間:07/08 14:49
#稅務#
稅務核查不是僅按財務報表類比,而是綜合比對企業所得稅申報表、增值稅申報表、財務報表的勾稽關系,結合邏輯和行業指標分析。 企業所得稅申報表不單獨列期間費用,是因它按 “應納稅所得額 = 收入 - 扣除” 邏輯設計,期間費用已包含在 “各項扣除” 中,無需單獨列示,既符合稅法計算原理,也簡化了申報。
?閱讀? 28
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會計處理賬務時,銀行美元賬戶 美元金額和人民幣金額可以同時顯示嗎
文文老師
??|
提問時間:07/08 14:45
#稅務#
若啟用了外幣核算,可以同時顯示
?閱讀? 14
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公司是一般納稅人,付款給個人,沒有標注公司名稱,都算提現金做賬,這樣對嗎,會不會增加公司的繳稅情況!
文文老師
??|
提問時間:07/08 14:44
#稅務#
付款給個人的,是什么款項呢
?閱讀? 17
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老師好,咨詢下,一般項目和即增即退項目進項稅分攤的問題?哪些情況需要分攤?比如發生的審計費和辦公費需要分攤嗎?為交付項目發生的差旅費進賬需要分攤嗎?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:07/08 14:42
#稅務#
你好,這個是需要分攤的。 根據《財政部 國家稅務總局關于軟件產品增值稅政策的通知》(財稅〔2011〕100 號)第六條規定,增值稅一般納稅人在銷售軟件產品的同時銷售其他貨物或者應稅勞務的,對于無法劃分的進項稅額,應按照實際成本或銷售收入比例確定軟件產品應分攤的進項稅額
?閱讀? 17
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老師,先付款商品,發票比較晚收到,那前面借:庫存上市,貸:應付賬款,現在發票收到,怎么做?
家權老師
??|
提問時間:07/08 14:39
#稅務#
直接附在原來的憑證后邊就行
?閱讀? 25
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請問公司團建活動,老板墊資,現收到費用報銷單,如果做憑證?
家權老師
??|
提問時間:07/08 14:38
#稅務#
直接計入 借管理費用-福利費 貸:其他應付款-老板
?閱讀? 21
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個體戶所得稅是個人經營所得稅,請問申報的時候,收入總額是不是包含營業務收入+營業外收入
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/08 14:35
#稅務#
您好,要的,要加到收入里面
?閱讀? 32
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我們屬于事業單位,給我開通了金財網也有CA盾,但是沒有給我下發預算,我們怎么走框采,財政撥款我們走的往來結算
樸老師
??|
提問時間:07/08 14:33
#稅務#
走框采關鍵:先找財務 / 預算科室補預算下達,預算到位后,用金財網按流程(計劃申報 - 合同備案 - 支付 )操作;財政撥款掛往來需規范,盡快調至 “財政撥款收入” 科目,無預算時可申請臨時用款,后續補流程 。
?閱讀? 15
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公司的車買保險,保險公司代收車船稅,那公司就不用申報了嗎
文文老師
??|
提問時間:07/08 14:33
#稅務#
公司就不用申報車船稅了
?閱讀? 28
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一般納稅人,增值稅申報無票收入,請問增值稅主表的第2欄包含無票收入嗎?謝謝老師!
文文老師
??|
提問時間:07/08 14:32
#稅務#
增值稅主表的第2欄,不包含無票收入
?閱讀? 34
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老師,請問,我們公司的兼職銷售拿提成,是算勞務報酬嗎?需要開勞務發票報銷是嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/08 14:20
#稅務#
你好,是的,這種需要開勞務發票。
?閱讀? 30
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我們是一般人,按照這個合同要開幾個點的發票給客戶?
小菲老師
??|
提問時間:07/08 14:19
#稅務#
同學,你好 服務合同,一般是6%
?閱讀? 17
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老師好!我公司去年虧損100000元,今年一季度利潤1.12元,第二季度利潤59000元,賬上體現應交所得稅2950,但在電子稅局申報時應交所得稅為0,系統直接彌補以前年度虧損了,這樣賬和稅的應交所得稅數不一致,我是否得調賬?怎分做分錄?
郭老師
??|
提問時間:07/08 14:17
#稅務#
需要調整,把你多計提的這一部分所得稅紅沖了。 借應交稅費,企業所得稅2950, 借所得稅費用-2950
?閱讀? 19
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老師,請問下,我七月份報稅的時候,需要把六月的增值稅也申報了吧?
文文老師
??|
提問時間:07/08 14:17
#稅務#
是,需要把六月的增值稅也申報了
?閱讀? 14
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我們是一家家電銷售店,已以舊換新的方式銷售家電,2025年1月銷售冰箱,原價5999元,客戶實際支付5499元,補貼500元,一臺家電的成本是3000元,請問怎么做賬務處理
宋生老師
??|
提問時間:07/08 14:16
#稅務#
你好,你這個補貼是說的國家補貼,對不對?
?閱讀? 79
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這是我們交給稅務局的說明,像這種用以前年度損益來調整的,是不是要修改24年所得稅年報
樸老師
??|
提問時間:07/08 14:16
#稅務#
需分情況: 生產成本調減:因是前期差錯,影響以前年度損益,需調整對應以前年度所得稅申報(如補充申報),不直接改 2024 年所得稅年報 。 增值稅余額調整:增值稅本身不影響損益,若關聯附加稅費影響以前年度損益,需調整對應年度所得稅;僅調增值稅,不改 2024 年所得稅年報 。
?閱讀? 27
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你好,我第一季度申報經營所得稅有減免,怎么到第二季度就沒有減免了
文文老師
??|
提問時間:07/08 14:15
#稅務#
應納稅所得額超過200萬了 ?
?閱讀? 188
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減免性質代碼和項目名稱 選哪一個啊 律所租別人的房子商品房辦公,繳納印花稅,怎么申報
樸老師
??|
提問時間:07/08 14:15
#稅務#
確認計稅依據:從你提供的截圖來看,計稅金額為 279,000 元,這個金額應該是房屋租賃合同中約定的租賃金額(不含增值稅,如果合同中租金和增值稅分開注明 )。 確定稅率:租賃合同的印花稅稅率為千分之一(0.001 ),截圖中已經顯示了正確的稅率。 填寫申報信息 稅款所屬期:按照實際情況填寫,你截圖中的 2025-07-08 是按次申報的日期,若合同簽訂日期是該日,此填寫是合理的。 申報期限類型:選擇 “按次申報”,因為不是頻繁發生房屋租賃業務,不需要按月或者按季申報。 應稅憑證名稱:填寫 “房屋租賃合同”。 稅目:選擇 “租賃合同”。 子目:若沒有特別細分要求,可保持默認 “請選擇” 。 計稅金額:填寫租賃合同約定的租賃金額 279,000 元,系統會自動計算出應納稅額為 279 元(279,000×0.001 )。 應稅憑證數量:這里是 1 份租賃合同,所以填寫 1。 應稅憑證書立日期:填寫房屋租賃合同實際簽訂的日期,如 2025-07-08 。 應稅憑證編號:若合同有編號則如實填寫,沒有可以不填。 提交申報:確認上述信息填寫無誤后,點擊提交申報按鈕,完成印花稅稅源信息采集。之后按照系統提示進行申報扣款操作即可。
?閱讀? 21
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申報企業所得稅,季末人數是6月工資表人數嗎?包含暑期工嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/08 14:15
#稅務#
你好,是的,是按照工資表上面的人數。
?閱讀? 12
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老師,像勞務報酬在匯算清繳時,填報職工薪酬那個表時是放入其他嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/08 14:14
#稅務#
您好,你把這個表拍我看下
?閱讀? 19
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公司收到實收資本11萬,和投資其他公司,這種一個季度下來需要需要申報印花稅嗎?都需要申報嗎?
小菲老師
??|
提問時間:07/08 14:11
#稅務#
同學,你好 實收資本需要申報印花稅
?閱讀? 20
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我公司因認證需要發生境外人員在境內所得,代扣代繳的企業所得稅只能是公司自己掏腰包了,這部分費用能算作認證費用不做營業外支出么?
郭老師
??|
提問時間:07/08 14:09
#稅務#
可以 但是抵扣不了所得稅
?閱讀? 29
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你好老師,請問在網上電子稅務局上連續幾個月每月收到一條納稅信用風險提醒,請問應該怎么辦
宋生老師
??|
提問時間:07/08 14:09
#稅務#
你好是什么樣的提示你能發過來看一下嗎?
?閱讀? 101
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老師請問老板在銀行回單收到的寫的投資款20000元,因為他搞錯了其實實收資本以及實繳完,這個錢會計做賬可不可以掛跟這個公司的往來款?
小菲老師
??|
提問時間:07/08 14:08
#稅務#
同學,你好 可以掛往來款
?閱讀? 12
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公司是零申報,也沒有員工只有法人,那法人要交社保嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/08 14:07
#稅務#
你好,如果沒有在別的地方買社保的話是需要的。
?閱讀? 31
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小規模納稅人 1%的稅率 收入18000需要開專票 想問下交哪些稅 怎么計算呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/08 14:03
#稅務#
你好,這個需要交增值稅。18000/1.01*0.01 然后還需要交城建稅,這個就看地方。
?閱讀? 10
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報增值稅的時候,忘了填減免增值稅,導致多扣增值稅,已扣款,還可以修改嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/08 14:01
#稅務#
已扣款可修改,通過電子稅務局找 “申報錯誤更正” 模塊,補填減免數據后提交;或帶申報表、說明、證件等去辦稅廳,審核后更正,多繳稅款可申請退或抵下期。操作前可打 12366 咨詢當地要求 。
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