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小規模,變更營業執照注冊資本,總公司的股份轉讓給子公司,成為個人獨資個人獨資企業,交倆個的印花稅,然后交總公司的企業所得稅 ,3000塊錢合約金額 ,我現在沒做完賬3—6月的賬,請問能不能交,怎么交?
宋生老師
??|
提問時間:07/04 15:04
#稅務#
你好,沒有賬,確認不了金額了
?閱讀? 44
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我公司賬上欠了一個員工100萬,以前的賬本沒有了,但是有流水證明是沒有這個員工打款進來過,但是現在賬上一直掛著,這個要怎么處理?
樸老師
??|
提問時間:07/04 15:03
#稅務#
核實:查現存憑證、問經手人,理清掛賬原因。 溝通:找員工確認,有無真實欠款事由。 處理:若記賬錯,憑核實資料做紅沖調整;員工認可是錯賬或放棄債權,按流程沖銷掛賬;有爭議則披露并協商或走法律途徑
?閱讀? 49
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老師,有幾家公司都是法人,可以都做發放工資不
家權老師
??|
提問時間:07/04 15:02
#稅務#
都可以的發工資的沒問題的
?閱讀? 20
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老師,我們是物業公司,收取業主的預存停車費,應如何開具發票?
文文老師
??|
提問時間:07/04 14:59
#稅務#
可直接開具經營租賃發票
?閱讀? 24
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公司營業執照是6月份下來的,但是5月份有工資,個稅申報是6月所屬期還是7月所屬期?
宋生老師
??|
提問時間:07/04 14:58
#稅務#
你好你6月份有沒有發放工資?
?閱讀? 34
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新辦企業,怎樣在電子稅務局簽訂 三方協議?
家權老師
??|
提問時間:07/04 14:53
#稅務#
我要辦稅-綜合信息報告-制度信息報告-三方協議簽訂
?閱讀? 43
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季報企業所得稅,營業收入欄中的金額,本年累計,是當個季度的累積還是第一個月到截止日的累積數
文文老師
??|
提問時間:07/04 14:51
#稅務#
第一個月到截止日的累積數
?閱讀? 30
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請問老師租金發票開什么大類稅目?稅率是多少呢?
文文老師
??|
提問時間:07/04 14:50
#稅務#
應開具經營租賃,一般納稅人是9%
?閱讀? 27
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老師咨詢一個問題,我發現第一季度利潤表申報有誤,我是做更正申報合適,還是這次申報的時候把差額補上,本年累計數正確就可以。
文文老師
??|
提問時間:07/04 14:50
#稅務#
這次申報的時候把差額補上,本年累計數正確就可以
?閱讀? 19
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老師,勞務派遣公司派遣工作期間社保是不由派遣公司五險?
文文老師
??|
提問時間:07/04 14:48
#稅務#
是 由派遣公司繳五險
?閱讀? 21
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高速公路通行費,計入哪個科目,算是管理人員出差
文文老師
??|
提問時間:07/04 14:45
#稅務#
可計入管理費用-差旅費
?閱讀? 52
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老師,請問一下公司是2025年3.24成立的,4月做稅務登記,報稅只用申報4-6月的。但是3月份收到一張刻章的發票,那我建立賬套這張發票需要做進去的嘛?
宋生老師
??|
提問時間:07/04 14:44
#稅務#
你好這個你可以做進去的。
?閱讀? 21
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辦公室電費可以季度末付款并收取發票么?比如:7月份支付4-6月電費
宋生老師
??|
提問時間:07/04 14:41
#稅務#
你好可以的,操作沒問題。
?閱讀? 36
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小規模公司0稅率是從哪一年哪個月開始的?
楊家續老師
??|
提問時間:07/04 14:39
#稅務#
你好同學! 最早的政策可以追溯到2016年5月1日
?閱讀? 36
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【吉林稅務】尊敬的繳費人:新修訂的《納稅繳費信用管理辦法》7月1日實施,涉費指標已納入信用評價,為避免信用級別受影響,請按期申報繳納社保費。 剛收到這條信息,社保申報繳費有什么變化么
宋生老師
??|
提問時間:07/04 14:30
#稅務#
你好,這個沒有其他變化,還是一樣的申報就可以了。
?閱讀? 17
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進項稅當月有部分不勾選確認,那要怎樣處理做賬?
家權老師
??|
提問時間:07/04 14:30
#稅務#
那么計入應交稅費-待認證進項
?閱讀? 16
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老師,個稅申報超30個人會有殘保金把
宋生老師
??|
提問時間:07/04 14:30
#稅務#
你好,是的,是會有殘保金的。
?閱讀? 20
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老師我們公司從農民哪里收購茶青填的是投入產出法表,我們公司應該準備哪些資料
文文老師
??|
提問時間:07/04 14:29
#稅務#
收購合同或協議:與農民簽訂的茶青收購合同,需明確雙方信息、數量、單價、結算方式等。 付款憑證:銀行轉賬記錄、現金收據等,證明已實際支付貨款。 農民身份證明:出售茶青的農民身份證復印件或清單(需注明姓名、身份證號、聯系方式等) 生產領用明細表
?閱讀? 23
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保安公司差額征稅,現在按幾個點征收?
文文老師
??|
提問時間:07/04 14:28
#稅務#
保安公司差額征稅,按5%
?閱讀? 31
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老師,這里讓下載模版,我下載完了,后面怎么操作
樸老師
??|
提問時間:07/04 14:27
#稅務#
打開新模板,按格式填好公司資產負債表數據并保存。 返回上傳頁面,點 “導入報表”,選填好的文件上傳,等系統處理 。
?閱讀? 21
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老師您好,兩家關聯公司(同一法人),能否從A公司賣貨給B公司,產品定價要怎么定?還有能否B公司代銷A公司的貨,A公司支付B公司手續費這樣操作?
宋生老師
??|
提問時間:07/04 14:26
#稅務#
你好,可以的,這個要按照市場價才行的。 可以代為銷售。付手續費。
?閱讀? 35
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請問老師我們是物流公司,開票金額6萬,收款金額5.8萬,2000塊錢是因為物流過程商品破損支付的賠償金,對方就直接從6萬物流費里面扣掉了,那這個差額怎么做賬呢?應該確認多少收入?
家權老師
??|
提問時間:07/04 14:24
#稅務#
還是按6萬確認收入,扣款需要對方出個扣款通知計入營業外支出
?閱讀? 18
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現在公司正在清算,清算后所有者權益是200萬,但是未分配利潤是負數-100萬 實收資本是300萬 所以最終所有權益是200萬 公司是2021年投資的 當時所有者權益是100萬,這個情況要繳納稅款嗎
暖暖老師
??|
提問時間:07/04 14:16
#稅務#
你好,不需要繳納企業所得稅
?閱讀? 30
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老師您好:我們給甲方發票開多了(開了好久了發票),甲方要退發票怎么處理?
宋生老師
??|
提問時間:07/04 14:12
#稅務#
你好,這個開紅字發票沖減。
?閱讀? 30
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能不能借管理費用貸其他應收款-個人代扣代繳呀,剛好平 因為該公司只是幫他繳納社保費這塊,協會組織
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/04 14:09
#稅務#
您好,可以的,如果他前面借了錢,然后有發票是可以的
?閱讀? 30
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老師你好,公司有一筆貸款資金,老板現在叫申請退稅,請問老師貸款也可以退稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/04 14:08
#稅務#
您好,沒有,貨款都不用交稅的
?閱讀? 36
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老師,請問個體工商戶對客戶開票怎樣開,有流程步奏嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/04 14:07
#稅務#
你好這個你可以看一下學堂的開票的實操課。
?閱讀? 28
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請問小規模納稅人,建筑分包的話,可以全額開票差額交稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/04 14:05
#稅務#
你好不行的,你全額開本身就是違規的。
?閱讀? 18
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老師,你好!我們公司之前在韓國設立了一個辦事處,有個韓國的雇員在那里主要是維系客戶,每月從公司匯款辦公經費到韓國辦事處,請問這個會涉及到稅務問題嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/04 14:00
#稅務#
企業所得稅:境外辦事處所得可能需并入境內公司計稅,匯出的辦公經費要合規扣除,需留存憑證。 增值稅:若境外服務與境內業務關聯,可能涉及境內銷售服務繳稅;合規取得扣稅憑證,可按規抵扣進項稅 。 個人所得稅:看韓國雇員是居民或非居民個人,按其身份及所得來源,確定是否在境內繳稅。 其他稅費:若涉及應稅合同,要繳印花稅;還可參考中韓稅收協定,處理雙重征稅等問題 。
?閱讀? 35
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咨詢服務公司人工成本做到主營業務成本~人工成本,對吧。這個工資沒得錢,是沒得問題的吧
宋生老師
??|
提問時間:07/04 13:58
#稅務#
你好嗯,可以計入主營業務成本的。 你的意思是說沒有支付,對不對?
?閱讀? 33
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