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某公司的經(jīng)營范圍是一般項目:人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);廣告設(shè)計、代理;廣告發(fā)布;廣告制作;住宅水電安裝維護(hù)服務(wù);計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);辦公設(shè)備銷售;辦公用品銷售;家具銷售;電氣設(shè)備銷售;文具用品批發(fā);五金產(chǎn)品批發(fā);機械電氣設(shè)備銷售;建筑材料銷售;交通及公共管理用金屬標(biāo)牌制造;園林綠化工程施工;企業(yè)形象策劃;會議及展覽服務(wù);商務(wù)代理代辦服務(wù);攝像及視頻制作服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:建設(shè)工程施工;住宅室內(nèi)裝飾裝修(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)),請問可以開具搬運費的發(fā)票嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/07 13:41
#稅務(wù)#
沒有這個經(jīng)營范圍。
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老師您好,我們季度報稅時候。四季度從業(yè)人數(shù)是1人。一到三季度從業(yè)人數(shù)是0人。本年累計營業(yè)收入是0元。那么我們這個算零申報嗎?零申報定義是什么啊。
宋生老師
??|
提問時間:07/07 13:36
#稅務(wù)#
你好,你這個企業(yè)是什么時候成立的?
?閱讀? 27
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老師您好,本月計提企業(yè)所得稅可以先彌補上一年虧損嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/07 13:31
#稅務(wù)#
你好,這個正常是不可以的。
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老師,你好,我是一般納稅人簡易征收,本季度應(yīng)稅局要求,讓我公司提前預(yù)繳增值稅,我申報時是根據(jù)增值稅額倒推收入,在未開票收入里填列,想問下,我當(dāng)期賬上是按當(dāng)期納稅義務(wù)做收入還是也把這些收入做進(jìn)去呢?我理解是不應(yīng)該做進(jìn)去,可不做進(jìn)去,就導(dǎo)致我申報的季報收入與稅務(wù)系統(tǒng)收入差異,這個沒有關(guān)系吧
小菲老師
??|
提問時間:07/07 13:29
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 建議做進(jìn)去
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我司一般納稅人,幾個月沒開發(fā)票,打稅收憑證能打嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/07 13:27
#稅務(wù)#
你好,你沒有交稅的話就沒有完稅憑證。
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你好老師,小規(guī)模設(shè)備安裝公司,合同是租賃合同,內(nèi)容包括車位的租賃安裝拆除,是開租賃發(fā)票還是開安裝發(fā)票
暖暖老師
??|
提問時間:07/07 13:23
#稅務(wù)#
你好,開具租賃費好一些
?閱讀? 29
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老師您好, 公司提前退租,對方押金不退,押金開了增值稅專用發(fā)票給我們, 這部分進(jìn)項稅可以抵扣嗎?
小菲老師
??|
提問時間:07/07 13:19
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以抵扣
?閱讀? 18
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老師你好企業(yè)所得稅報送時有個上年在職職工工資總額我是填上年六月末的還是12月末的
小菲老師
??|
提問時間:07/07 13:19
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 填寫12月末的
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老師,公司成立以前給商場支付了2萬元押金,當(dāng)時用個人卡支付的,現(xiàn)在給我們返回來了到了對公賬戶,這筆錢我們怎么處理
郭老師
??|
提問時間:07/07 13:18
#稅務(wù)#
當(dāng)時你掛的是個人嗎?
?閱讀? 24
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出口退稅銷售發(fā)票,6月開了,對應(yīng)進(jìn)項6月忘記勾選有影響麼?外貿(mào)退稅
樸老師
??|
提問時間:07/07 13:17
#稅務(wù)#
有影響。需在發(fā)票開具 360 天內(nèi)勾選,6 月忘勾選,若超期會無法退稅,進(jìn)項稅只能抵成本 / 所得稅,盡快補勾并聯(lián)系稅局,避免損失 。
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給員工每人發(fā)一套風(fēng)衣,需要代扣代繳個稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 13:14
#稅務(wù)#
您好,不用,這個直接用發(fā)票入賬就可以
?閱讀? 20
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老師,增值稅申報表附表二中,待抵扣進(jìn)項稅額中期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣,這個是什意思啊
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 13:14
#稅務(wù)#
您好,這個就是留抵的意思
?閱讀? 18
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那請問老師,沒有支付印花稅,但是我第一季度計提了一筆,如何處理呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 13:03
#稅務(wù)#
您好,把計提的沖掉就可以
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老師,我們現(xiàn)在有一個建筑工程項目,1000萬,然后呢,我們建筑公司是9的稅率,下屬還有一個勞務(wù)公司是簡易計稅3的稅率(不能抵扣進(jìn)項),還有一個商貿(mào)公司13的稅率,現(xiàn)在老板考慮說看是用商貿(mào)公司和勞務(wù)公司分別簽合同做這個工程合適,還是直接把工程簽建筑公司合適,這個勞務(wù)公司是我們配套的勞務(wù),所有的勞務(wù)發(fā)票幾乎是勞務(wù)公司開給建筑公司的,如果用商貿(mào)公司和勞務(wù)簽的話這1000萬全部要回到這2個公司的公戶。如果用建筑工程公司簽的話,老板說利潤按照20%做,哪個更劃算一點呢,老師,我沒有頭緒,怎么去計算這個哪個合適到底
董孝彬老師
??|
提問時間:07/07 13:02
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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你好老師我公司是小規(guī)模再生回收公司,這個季度代開的反向自然人發(fā)票數(shù)據(jù)累計到數(shù)電申報的收入了,但這個季度我公司就開了4158.42元數(shù)據(jù)不一直,單我公司這月還有無開票收入336200元,老師我把這兩個數(shù)據(jù)加起來把錯誤的數(shù)據(jù)改了,但有紅色提示,提示就是我報的數(shù)字跟數(shù)電數(shù)據(jù)不一直,這再咋弄?
郭老師
??|
提問時間:07/07 12:59
#稅務(wù)#
反向開的不算進(jìn)去 只看你銷售的 你去看一下返向發(fā)票購買方是你單位嗎?
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銀行和稅務(wù)開戶都需要帶什么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 12:51
#稅務(wù)#
您好,稅務(wù)直接在電子稅務(wù)局上面開通就可以了 公賬要先預(yù)約才能辦理,還要上門拍照,一般是全套章子,營業(yè)執(zhí)照正副本,
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老師,所得稅匯算清繳的時候交的所得稅,應(yīng)該怎么做記賬憑證,謝謝
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 12:49
#稅務(wù)#
借:利潤分配-未分配 貸:應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款
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你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,有開了普票4200元,還有無開票收入336200元,這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該填那個欄次合適?
小菲老師
??|
提問時間:07/07 12:45
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 合并填在第3欄
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@小菲老師,別的老師別回答,老師
小菲老師
??|
提問時間:07/07 12:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 具體什么問題?
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我是一般納稅人貿(mào)易公司,供應(yīng)商開了10萬發(fā)票給我們,一年下來又給我們1萬回扣,讓我司開推廣費6%稅率發(fā)票給他們,這樣合適嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/07 12:38
#稅務(wù)#
不合適,存在稅務(wù)風(fēng)險。 1 萬回扣若與銷量掛鉤,應(yīng)沖減進(jìn)項稅,而非開推廣費發(fā)票; 無實際推廣服務(wù)卻開票,屬虛開,違反發(fā)票管理規(guī)定,可能面臨處罰。
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當(dāng)月開的專票且已經(jīng)收到錢了,現(xiàn)在要退錢,發(fā)票要怎么處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 12:31
#稅務(wù)#
您好,紅沖這個發(fā)票就可以
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老師,A公司處于申報研發(fā)企業(yè)過程中。由A公司設(shè)計出來藥物配方,委托蘇州B企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)。B企業(yè)開具了*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費,5萬元的發(fā)票。 請問老師,1、這5萬元對于A公司來說,是入什么費用? 2、是否可以做為A公司的研發(fā)費用呢?
樸老師
??|
提問時間:07/07 12:29
#稅務(wù)#
1.計入 “研發(fā)支出 —— 委托外部研究開發(fā)費用”,期末根據(jù)研發(fā)階段結(jié)轉(zhuǎn)(研究階段轉(zhuǎn)管理費用,開發(fā)階段符合資本化條件轉(zhuǎn)無形資產(chǎn),否則轉(zhuǎn)管理費用)。 2.可以作為研發(fā)費用,需留存委托合同、發(fā)票等資料,享受加計扣除時按實際發(fā)生額的 80%(即 4 萬元)計算。
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老師,比如我做六月份的賬。進(jìn)項稅額-應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是兩萬,加起來,那我是不是要去電子稅務(wù)局,把這個對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票都給勾選了,才對呢?
郭老師
??|
提問時間:07/07 12:26
#稅務(wù)#
不是 需要抵扣多少你計算下勾選多少 不要全部勾選
?閱讀? 24
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請問老師普通運輸發(fā)票多開了,能否部分紅沖
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 12:24
#稅務(wù)#
您好, 要對方認(rèn)證了才可以
?閱讀? 12
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老師,小規(guī)模的小微企業(yè)現(xiàn)在的實際稅率是多少?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 12:20
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)在增值稅季度30W內(nèi)是免的,企稅利潤300W內(nèi)是5%
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老師,請問下,是不是每個月,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額的發(fā)生額是多少?就要勾選抵扣多少金額?
郭老師
??|
提問時間:07/07 12:14
#稅務(wù)#
不是 這個是根據(jù)你的稅負(fù)來勾選發(fā)票
?閱讀? 39
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請問,我們是自產(chǎn)自銷有個大棚,現(xiàn)在要賣出去,這個大棚應(yīng)該怎么開發(fā)票呢?可以開免稅票嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/07 12:13
#稅務(wù)#
你好,你是開大棚的話,是不免稅的。
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老師,我5月把往來掛錯了,我現(xiàn)在要調(diào)整,這個分錄怎么做,把這其他應(yīng)付單位換成另外一家
小菲老師
??|
提問時間:07/07 12:09
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款-舊 貸:其他應(yīng)付款-新
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老師好,我們企業(yè)的運輸費是和個人合作支付的,個人發(fā)票開來的是其他個體戶的發(fā)票,可以的嗎,付款出去的是個人收款
文文老師
??|
提問時間:07/07 12:04
#稅務(wù)#
你好,若該個人是個體戶經(jīng)營者,可以的
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老師,員工2024年的年終獎2萬,2025年6月份發(fā)放,那申報個稅時,可以在6月份按獎金申報嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/07 12:03
#稅務(wù)#
申報個稅時,可以在6月份按獎金申報
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