郭老師 ??| 提問時間：07/07 13:41
#稅務(wù)#
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- 某公司的經(jīng)營范圍是一般項目：人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；廣告設(shè)計、代理；廣告發(fā)布；廣告制作；住宅水電安裝維護(hù)服務(wù)；計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；辦公設(shè)備銷售；辦公用品銷售；家具銷售；電氣設(shè)備銷售；文具用品批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；機械電氣設(shè)備銷售；建筑材料銷售；交通及公共管理用金屬標(biāo)牌制造；園林綠化工程施工；企業(yè)形象策劃；會議及展覽服務(wù)；商務(wù)代理代辦服務(wù)；攝像及視頻制作服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：建設(shè)工程施工；住宅室內(nèi)裝飾裝修（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)），請問可以開具搬運費的發(fā)票嗎？
- 老師您好，我們季度報稅時候。四季度從業(yè)人數(shù)是1人。一到三季度從業(yè)人數(shù)是0人。本年累計營業(yè)收入是0元。那么我們這個算零申報嗎？零申報定義是什么啊。 宋生老師 ??| 提問時間：07/07 13:36#稅務(wù)#
- 老師您好，本月計提企業(yè)所得稅可以先彌補上一年虧損嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/07 13:31#稅務(wù)#
- 老師，你好，我是一般納稅人簡易征收，本季度應(yīng)稅局要求，讓我公司提前預(yù)繳增值稅，我申報時是根據(jù)增值稅額倒推收入，在未開票收入里填列，想問下，我當(dāng)期賬上是按當(dāng)期納稅義務(wù)做收入還是也把這些收入做進(jìn)去呢？我理解是不應(yīng)該做進(jìn)去，可不做進(jìn)去，就導(dǎo)致我申報的季報收入與稅務(wù)系統(tǒng)收入差異，這個沒有關(guān)系吧 小菲老師 ??| 提問時間：07/07 13:29#稅務(wù)#
- 我司一般納稅人，幾個月沒開發(fā)票，打稅收憑證能打嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/07 13:27#稅務(wù)#
- 你好老師，小規(guī)模設(shè)備安裝公司，合同是租賃合同，內(nèi)容包括車位的租賃安裝拆除，是開租賃發(fā)票還是開安裝發(fā)票 暖暖老師 ??| 提問時間：07/07 13:23#稅務(wù)#
- 老師您好， 公司提前退租，對方押金不退，押金開了增值稅專用發(fā)票給我們， 這部分進(jìn)項稅可以抵扣嗎？ 小菲老師 ??| 提問時間：07/07 13:19#稅務(wù)#
- 老師你好企業(yè)所得稅報送時有個上年在職職工工資總額我是填上年六月末的還是12月末的 小菲老師 ??| 提問時間：07/07 13:19#稅務(wù)#
- 老師，公司成立以前給商場支付了2萬元押金，當(dāng)時用個人卡支付的，現(xiàn)在給我們返回來了到了對公賬戶，這筆錢我們怎么處理 郭老師 ??| 提問時間：07/07 13:18#稅務(wù)#
- 出口退稅銷售發(fā)票，6月開了，對應(yīng)進(jìn)項6月忘記勾選有影響麼？外貿(mào)退稅 樸老師 ??| 提問時間：07/07 13:17#稅務(wù)#
- 給員工每人發(fā)一套風(fēng)衣，需要代扣代繳個稅嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 13:14#稅務(wù)#
- 老師，增值稅申報表附表二中，待抵扣進(jìn)項稅額中期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣，這個是什意思啊 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 13:14#稅務(wù)#
- 那請問老師，沒有支付印花稅，但是我第一季度計提了一筆，如何處理呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 13:03#稅務(wù)#
- 老師，我們現(xiàn)在有一個建筑工程項目，1000萬，然后呢，我們建筑公司是9的稅率，下屬還有一個勞務(wù)公司是簡易計稅3的稅率（不能抵扣進(jìn)項），還有一個商貿(mào)公司13的稅率，現(xiàn)在老板考慮說看是用商貿(mào)公司和勞務(wù)公司分別簽合同做這個工程合適，還是直接把工程簽建筑公司合適，這個勞務(wù)公司是我們配套的勞務(wù)，所有的勞務(wù)發(fā)票幾乎是勞務(wù)公司開給建筑公司的，如果用商貿(mào)公司和勞務(wù)簽的話這1000萬全部要回到這2個公司的公戶。如果用建筑工程公司簽的話，老板說利潤按照20%做，哪個更劃算一點呢，老師，我沒有頭緒，怎么去計算這個哪個合適到底 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/07 13:02#稅務(wù)#
- 你好老師我公司是小規(guī)模再生回收公司，這個季度代開的反向自然人發(fā)票數(shù)據(jù)累計到數(shù)電申報的收入了，但這個季度我公司就開了4158.42元數(shù)據(jù)不一直，單我公司這月還有無開票收入336200元，老師我把這兩個數(shù)據(jù)加起來把錯誤的數(shù)據(jù)改了，但有紅色提示，提示就是我報的數(shù)字跟數(shù)電數(shù)據(jù)不一直，這再咋弄? 郭老師 ??| 提問時間：07/07 12:59#稅務(wù)#
- 銀行和稅務(wù)開戶都需要帶什么？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 12:51#稅務(wù)#
- 老師，所得稅匯算清繳的時候交的所得稅，應(yīng)該怎么做記賬憑證，謝謝 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 12:49#稅務(wù)#
- 你好老師，我公司是小規(guī)模納稅人，有開了普票4200元，還有無開票收入336200元，這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該填那個欄次合適? 小菲老師 ??| 提問時間：07/07 12:45#稅務(wù)#
- @小菲老師，別的老師別回答，老師 小菲老師 ??| 提問時間：07/07 12:44#稅務(wù)#
- 我是一般納稅人貿(mào)易公司，供應(yīng)商開了10萬發(fā)票給我們，一年下來又給我們1萬回扣，讓我司開推廣費6%稅率發(fā)票給他們，這樣合適嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：07/07 12:38#稅務(wù)#
- 當(dāng)月開的專票且已經(jīng)收到錢了，現(xiàn)在要退錢，發(fā)票要怎么處理 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 12:31#稅務(wù)#
- 老師，A公司處于申報研發(fā)企業(yè)過程中。由A公司設(shè)計出來藥物配方，委托蘇州B企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)。B企業(yè)開具了*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費，5萬元的發(fā)票。
請問老師，1、這5萬元對于A公司來說，是入什么費用？
2、是否可以做為A公司的研發(fā)費用呢？ 樸老師 ??| 提問時間：07/07 12:29#稅務(wù)#
- 老師，比如我做六月份的賬。進(jìn)項稅額-應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是兩萬，加起來，那我是不是要去電子稅務(wù)局，把這個對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票都給勾選了，才對呢？ 郭老師 ??| 提問時間：07/07 12:26#稅務(wù)#
- 請問老師普通運輸發(fā)票多開了，能否部分紅沖 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 12:24#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模的小微企業(yè)現(xiàn)在的實際稅率是多少？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/07 12:20#稅務(wù)#
- 老師，請問下，是不是每個月，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額的發(fā)生額是多少？就要勾選抵扣多少金額？ 郭老師 ??| 提問時間：07/07 12:14#稅務(wù)#
- 請問，我們是自產(chǎn)自銷有個大棚，現(xiàn)在要賣出去，這個大棚應(yīng)該怎么開發(fā)票呢？可以開免稅票嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/07 12:13#稅務(wù)#
- 老師，我5月把往來掛錯了，我現(xiàn)在要調(diào)整，這個分錄怎么做，把這其他應(yīng)付單位換成另外一家 小菲老師 ??| 提問時間：07/07 12:09#稅務(wù)#
- 老師好，我們企業(yè)的運輸費是和個人合作支付的，個人發(fā)票開來的是其他個體戶的發(fā)票，可以的嗎，付款出去的是個人收款 文文老師 ??| 提問時間：07/07 12:04#稅務(wù)#
- 老師，員工2024年的年終獎2萬，2025年6月份發(fā)放，那申報個稅時，可以在6月份按獎金申報嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：07/07 12:03#稅務(wù)#
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