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事業單位收到本單位墊付其他單位人員社保3元,付出其他單位墊付本單位社保2元,后中間的一元用于本單位的事業支出,怎樣記分錄?在此之前墊付的社保沒有記其他應收應付,直接列支的。
樸老師
??|
提問時間:03/26 17:53
#事業單位#
同學你好 收回本單位墊付其他單位人員社保 之前直接列支,未通過其他應收款核算,現在收回時,沖減原來列支的事業支出科目。 借:銀行存款 3 貸:事業支出 3 支付其他單位墊付本單位社保 同樣因為之前直接列支,現在支付時,再次確認事業支出。 借:事業支出 2 貸:銀行存款 2 將中間差額用于本單位事業支出 收回與支付的差額 1 元用于事業支出,直接確認支出。 借:事業支出 1 貸:銀行存款(或其他相關貨幣資金科目) 1
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本事業單位a,年初收到財政補助收入,借記零余額賬戶用款額度12497.88,待:財政補助收入12497.88元,11月收到銀行存款,本事業單位墊付b事業單位員工方某社保18360.9元,12月用財政補助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒有做任何會計處理,只是年初借零余額12497.88,貸財政補助收入
王辰老師
??|
提問時間:03/26 16:28
#事業單位#
您好,很高興能夠為您回答。 借:零余額賬戶用款額度 12497.88 貸:財政補助收入 12497.88 借:事業支出--社會保障繳費 12497.88 貸:零余額賬戶用款額度 12497.88
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老師,你好。我想問一下,年度匯算清繳的那個A05080這個固定資產要怎么填
小菲老師
??|
提問時間:03/26 16:02
#事業單位#
同學,你好 你是什么情況,你是有一次性扣除的情況嗎?
?閱讀? 224
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老師,請問事業單位取消了零余額賬戶用款額度之后,發生支付日常活動費用時,財務會計和預算會計分別怎么處理
樸老師
??|
提問時間:03/26 15:15
#事業單位#
財務會計:根據支付費用的用途和性質,借記 “業務活動費用”( 單位為實現其職能目標,依法履職或開展專業業務活動及其輔助活動所發生的費用)、“單位管理費用”( 事業單位本級行政及后勤管理部門開展管理活動發生的各項費用 )等科目,貸記 “財政撥款收入”( 從同級政府財政部門取得的各類財政撥款 ) 。如果是以前年度費用報銷沖銷往來款的情況,貸記 “其他應付款” 等科目。 預算會計:借記 “行政支出”( 行政單位履行職責實際發生的各項現金流出 )、“事業支出”( 事業單位開展專業業務活動及其輔助活動實際發生的各項現金流出 )等科目,貸記 “財政撥款預算收入”( 單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款 )。 例如,單位支付日常辦公費 5000 元,財務會計分錄為: 借:業務活動費用 5000 貸:財政撥款收入 5000 預算會計分錄為: 借:事業支出 5000 貸:財政撥款預算收入 5000
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您好老師,公司之前購買的二手車,開進來是二手車銷售統一發票,現在報廢了,公司發票稅率要怎么選?
文文老師
??|
提問時間:03/26 14:40
#事業單位#
你是小規模還是一般納稅人 ?
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本事業單位a,收到銀行存款,本事業單位墊付b事業單位員工方某社保18360.9元,用財政補助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒有做任何會計處理
樸老師
??|
提問時間:03/26 13:27
#事業單位#
收到銀行存款墊付 B 事業單位員工社保時 財務會計: 借:銀行存款 18360.9 貸:其他應收款 - B 事業單位(方某社保) 18360.9 預算會計: 借:資金結存 - 貨幣資金 18360.9 貸:財政撥款預算收入 - 基本支出 - 人員經費(社保費)18360.9 用零余額賬戶用款額度支付給 C 事業單位墊付本單位職工社保時 財務會計: 借:其他應收款 - C 事業單位(本單位職工社保) 12497.88 貸:零余額賬戶用款額度 12497.88 預算會計: 借:事業支出 - 財政撥款支出 - 基本支出 - 人員經費(社保費)12497.88 貸:資金結存 - 零余額賬戶用款額度 12497.88 沖銷收入支出和中間的差額 這里的差額 = 18360.9 - 12497.88 = 5863.02 元,由于之前收到的款項是作為財政補助收入核算,而支付的部分作為事業支出核算,現在需要將差額進行調整,沖銷收入和支出。假設該差額不需要退還,應沖減事業支出。 財務會計: 借:財政撥款收入 - 基本支出 - 人員經費(社保費) 5863.02 貸:事業支出 - 財政撥款支出 - 基本支出 - 人員經費(社保費)5863.02 預算會計: 借:財政撥款預算收入 - 基本支出 - 人員經費(社保費)5863.02 貸:事業支出 - 財政撥款支出 - 基本支出 - 人員經費(社保費)5863.02
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本事業單位a,收到本事業單位墊付b事業單位員工方某社保18360.9元,支付出去給事業單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣沖銷呢,借其他應付款12497.88元,待:其他應收款12497.88元,中間的差額,借記:事業支出,待:銀行存款可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:03/26 12:58
#事業單位#
你好 做其他支出里面的
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事業單位a收到墊付事業單位b的員工甲某社保18360.9元,事業單位a付出去事業單位c墊付的本單位員工社保12497.88元,請問收入和支出怎樣互相抵消?
郭老師
??|
提問時間:03/26 12:15
#事業單位#
事業單位a收到墊付事業單位b的員工甲某社保18360.9元 是當時給B墊付了社保是嗎?現在收回來了這個借款
?閱讀? 206
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縣區工作人員單位派車去上級市的鄉鎮出差,沒有吃飯,辦完事就回來了,還用報銷差旅費么
文文老師
??|
提問時間:03/26 10:08
#事業單位#
你好,不用報銷差旅費
?閱讀? 183
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事業單位采購基礎軟件3000元,應該編報在公用經費哪里
小菲老師
??|
提問時間:03/26 09:48
#事業單位#
同學,你好 管理費用-辦公費
?閱讀? 193
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去年無票成本計入管理費用科目,然后年末結轉入未分配利潤了。24年企業所得稅沒有匯算清繳。現在拿到票了,要記賬了。去年這個要怎么調整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對應的成本費用科目 貸:以前年度損益調整 調整未分配利潤 借:調整未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
小敏敏老師
??|
提問時間:03/25 17:28
#事業單位#
你好,可以做 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款等 借:應付賬款 貸:以前年度損益調整
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老師,您好,我單位(事業單位)收到上級單位劃入的固定資產(原單位已計提完折舊),應該如何記賬?還需要折舊嗎?
家權老師
??|
提問時間:03/25 17:26
#事業單位#
借:固定資產 貸:累計折舊
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事業單位收到墊付本單位職工社保5,付出去外事業單位墊付本單位職工社保3.5,收入和支出怎么記,如果想兩個員工的社保互相抵消,怎樣記沖銷分錄?
郭老師
??|
提問時間:03/25 12:25
#事業單位#
你好 這個是上級撥款的嗎?
?閱讀? 192
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老師,我們幼兒園是事業單位會計送過來的報表累計盈余60萬,這個數來源于我們的延時服務費,我們我們怎么報稅,要交企業所得稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:03/25 11:55
#事業單位#
你好,你們這個是盈利性的幼兒園嗎?
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你好老師,想了解一下正常退休工資怎么計算每個月能發多少錢?
宋生老師
??|
提問時間:03/24 18:03
#事業單位#
1. 基礎養老金 基礎養老金 =(退休時當地上年度在崗職工月平均工資 + 本人指數化月平均繳費工資)÷ 2 × 繳費年限 × 1% 其中: 本人指數化月平均繳費工資 = 平均繳費指數 × 退休時當地上年度在崗職工月平均工資 平均繳費指數 =(各年度繳費指數之和)÷ 繳費年限 繳費指數 = 當年繳費工資 ÷ 當地上年度在崗職工月平均工資 2. 個人賬戶養老金 個人賬戶養老金 = 個人賬戶儲存額 ÷ 計發月數 計發月數:根據退休年齡確定,50歲退休為195個月,55歲退休為170個月,60歲退休為139個月。
?閱讀? 213
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新開辦公司可以往賬戶里存錢嗎?賬戶怎么啟用
小菲老師
??|
提問時間:03/24 14:39
#事業單位#
同學,你好 可以,去銀行開戶就行
?閱讀? 198
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開的勞務費發票,經濟分類做的維修費,實際業務就是維修合同寫的材料加人工,做維修費可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/24 12:04
#事業單位#
您好,可以的,做維修費
?閱讀? 203
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老師,您好,我是幼兒園食堂,2月份食堂采購這個學期的洗滌用品,食堂怎么記賬呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/24 10:54
#事業單位#
您好,這個計入周轉材料-低值易耗品里面
?閱讀? 188
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在深圳電子稅務局官網,申報了2024年年度財務報表,發現填寫有誤。且已申請并通過工商年報稅務多報合一授權。需要怎么處理合適
董孝彬老師
??|
提問時間:03/23 20:42
#事業單位#
您好,更正稅務申報后,在深圳市市場監督管理局官網重新提交年報數據。 深圳市電子稅務局,點擊【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【財務報表報送】。進入后選擇相應的財務會計制度模塊報表,選擇要更正的報表所屬期,系統會詢問是否作廢該屬期的財務報表,選擇“是”,即可重新填報覆蓋原報表
?閱讀? 196
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您好老師,公司以前購買的車輛開進來的發票是二手車銷售統一發票,現在報廢費用對方要求開發票給他,發票明細要開什么
家權老師
??|
提問時間:03/23 09:41
#事業單位#
還是那個二手統一發票一樣的明細
?閱讀? 216
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事業單位能往外開具發票嗎?
小菲老師
??|
提問時間:03/22 11:28
#事業單位#
同學,你好 如果有應稅業務,是可以往外開具發票的
?閱讀? 207
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您好老師,公司車輛報廢可以開發票出去嗎?以前買的時候是普票。
文文老師
??|
提問時間:03/21 15:45
#事業單位#
可以,公司車輛報廢可以開發票出去
?閱讀? 215
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民辦學校發放學生期未的獎金做怎樣的分錄
郭老師
??|
提問時間:03/21 13:04
#事業單位#
然后這個是給老師發放的嗎?
?閱讀? 208
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自然人電子稅務局(扣繳端),申報2024年12月個人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費,繳費多了。2025年3月已有更正申報好。財務報表需要怎么修改更正,是要在2024年12月賬務做調整嗎?然后修改2024年12月財務報表?還是?
郭老師
??|
提問時間:03/20 20:05
#事業單位#
你帳上計提的時候也不對嗎?如果是的話可以返結賬修改,也可以在今年調整都可以 但是修改反結賬修改的話,你報給稅務局的財務報表所得稅申報表也得去修改。
?閱讀? 242
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學校代扣代繳勞務報酬個稅,學校要承擔這個費用。我這邊要怎么記賬
宋生老師
??|
提問時間:03/20 17:13
#事業單位#
你好,你們是盈利性的學校,是嗎?
?閱讀? 245
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我單位是自收自支的公益二類事業單位,原采用企業會計制度,現要轉為政府會計制度,想問政府會計制度中的凈收益科目和預算結余科目如何設置明細賬。
樸老師
??|
提問時間:03/20 14:45
#事業單位#
“本期盈余” 一般不設明細科目。“資金結存” 設 “零余額賬戶用款額度”“貨幣資金”“財政應返還額度” 明細科目,“貨幣資金”“財政應返還額度” 可再細分。“財政撥款結轉” 按 “支出功能分類科目”“支出經濟分類科目” 等設明細,分 “基本支出結轉”“項目支出結轉” 等。“財政撥款結余” 類似,分 “基本支出結余”“項目支出結余” 等。“非財政撥款結轉” 按非財政專項資金項目及 “支出功能分類科目”“支出經濟分類科目” 設明細。“非財政撥款結余” 按 “支出功能分類科目”“支出經濟分類科目” 設明細,如有項目間接費用或管理費,還需設相關明細科目。
?閱讀? 327
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慈善機構年度報告中本年度總支出與業務活動表中的費用本年累計數合計不一致是怎么回事,應該怎么解決
宋生老師
??|
提問時間:03/20 13:29
#事業單位#
你好,你這個年度總支出的金額包括了哪一些科目的金額?
?閱讀? 204
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個人清運垃圾,讓稅局代開發票,我們在個稅系統上怎么實操代扣代繳操作
宋生老師
??|
提問時間:03/20 12:03
#事業單位#
你好,你這個現在是想要交個稅嗎?還是要代開發票?
?閱讀? 214
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收回支付額度借財政應返還額度,貸往來款賬戶。實際退回時貸財政應返還額度借累計盈余么?
小鎖老師
??|
提問時間:03/19 22:53
#事業單位#
您好,這個退回的時候是屬于貸方財政應返還額度的
?閱讀? 243
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單位與單位之間的股權變更,需要交印花稅還需要申報企業所得稅嗎?是當月變更當月交,還是次月征期前申報就可以?
小菲老師
??|
提問時間:03/19 18:16
#事業單位#
同學,你好 不會單獨征收企業所得稅,有收益的話,會結合收入、成本費用這類的,匯總在一起一起算的
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