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本事業(yè)單位a,年初收到財政補助收入,借記零余額賬戶用款額度12497.88,待:財政補助收入12497.88元,11月收到銀行存款,本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,12月用財政補助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒有做任何會計處理,只是年初借零余額12497.88,貸財政補助收入

84784984| 提問時間:03/26 16:28
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王辰老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,很高興能夠為您回答。 借:零余額賬戶用款額度? ?12497.88 貸:財政補助收入? ? ? ? ? ? ? 12497.88 借:事業(yè)支出--社會保障繳費? ?12497.88 貸:零余額賬戶用款額度? ? ? ? ? 12497.88
03/26 16:39
84784984
03/26 16:41
中間的差額怎么辦,怎樣沖銷啊,老師
王辰老師
03/26 16:51
您好,差額墊付B單位社保18360.90元-實際支付C單位社保12497.88元=5863.02元 差額處理(墊付B單位社保未收回的部分) 借:其他應(yīng)收款--財政補助差額? ? ? ?5863.02 貸:其他應(yīng)收款--B單位? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5863.02 差額屬于本單位墊付但未使用財政補助覆蓋的部分,需要單獨掛賬并后續(xù)向B單位收回或申請財政補款。 差額5863.02元需在下年度向B單位收回或通過其他預算資金彌補。 (無需分錄,但是需要在報表附注中披露) 希望我的解答對您能夠有所幫助,感謝您的提問!
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