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自然人電子稅務局(扣繳端),申報2024年12月個人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費,繳費多了。2025年3月已有更正申報好。財務報表需要怎么修改更正,是要在2024年12月賬務做調整嗎?然后修改2024年12月財務報表?還是?

84784978| 提問時間:03/20 20:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你帳上計提的時候也不對嗎?如果是的話可以返結賬修改,也可以在今年調整都可以 但是修改反結賬修改的話,你報給稅務局的財務報表所得稅申報表也得去修改。
03/20 20:06
84784978
03/20 20:11
是的,2024.12月帳上計提也不對,并個稅費用也繳了,繳多了。
郭老師
03/20 20:14
兩種做法選擇哪一個?
84784978
03/20 20:18
可以在今年調整的話?那我可以在2025年3月賬務上做調整嗎
郭老師
03/20 20:22
是的,借應付職工薪酬工資, 貸利潤分配,分配利潤 匯算清繳職工薪酬明細表,納稅調增。
84784978
03/20 20:23
選返結賬修改,個稅也繳了,繳多了。賬務怎么調整及怎么處理合適。
郭老師
03/20 20:23
那你反結賬,修改具體的數據就可以的,然后再重新結賬。
84784978
03/20 20:26
好的,謝謝郭老師
郭老師
03/20 20:27
不用客氣,工作愉快
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