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Excel
事業(yè)單位收到本單位墊付其他單位人員社保3元,付出其他單位墊付本單位社保2元,后中間的一元用于本單位的事業(yè)支出,怎樣記分錄?在此之前墊付的社保沒有記其他應(yīng)收應(yīng)付,直接列支的。
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/26 17:53
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 收回本單位墊付其他單位人員社保 之前直接列支,未通過其他應(yīng)收款核算,現(xiàn)在收回時(shí),沖減原來列支的事業(yè)支出科目。 借:銀行存款 3 貸:事業(yè)支出 3 支付其他單位墊付本單位社保 同樣因?yàn)橹爸苯恿兄ВF(xiàn)在支付時(shí),再次確認(rèn)事業(yè)支出。 借:事業(yè)支出 2 貸:銀行存款 2 將中間差額用于本單位事業(yè)支出 收回與支付的差額 1 元用于事業(yè)支出,直接確認(rèn)支出。 借:事業(yè)支出 1 貸:銀行存款(或其他相關(guān)貨幣資金科目) 1
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本事業(yè)單位a,年初收到財(cái)政補(bǔ)助收入,借記零余額賬戶用款額度12497.88,待:財(cái)政補(bǔ)助收入12497.88元,11月收到銀行存款,本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,12月用財(cái)政補(bǔ)助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒有做任何會(huì)計(jì)處理,只是年初借零余額12497.88,貸財(cái)政補(bǔ)助收入
王辰老師
??|
提問時(shí)間:03/26 16:28
#事業(yè)單位#
您好,很高興能夠?yàn)槟卮稹?借:零余額賬戶用款額度 12497.88 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入 12497.88 借:事業(yè)支出--社會(huì)保障繳費(fèi) 12497.88 貸:零余額賬戶用款額度 12497.88
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老師,你好。我想問一下,年度匯算清繳的那個(gè)A05080這個(gè)固定資產(chǎn)要怎么填
小菲老師
??|
提問時(shí)間:03/26 16:02
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 你是什么情況,你是有一次性扣除的情況嗎?
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老師,請問事業(yè)單位取消了零余額賬戶用款額度之后,發(fā)生支付日常活動(dòng)費(fèi)用時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么處理
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/26 15:15
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):根據(jù)支付費(fèi)用的用途和性質(zhì),借記 “業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”( 單位為實(shí)現(xiàn)其職能目標(biāo),依法履職或開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用)、“單位管理費(fèi)用”( 事業(yè)單位本級(jí)行政及后勤管理部門開展管理活動(dòng)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用 )等科目,貸記 “財(cái)政撥款收入”( 從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款 ) 。如果是以前年度費(fèi)用報(bào)銷沖銷往來款的情況,貸記 “其他應(yīng)付款” 等科目。 預(yù)算會(huì)計(jì):借記 “行政支出”( 行政單位履行職責(zé)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金流出 )、“事業(yè)支出”( 事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金流出 )等科目,貸記 “財(cái)政撥款預(yù)算收入”( 單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款 )。 例如,單位支付日常辦公費(fèi) 5000 元,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄為: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 5000 貸:財(cái)政撥款收入 5000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄為: 借:事業(yè)支出 5000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 5000
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您好老師,公司之前購買的二手車,開進(jìn)來是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)廢了,公司發(fā)票稅率要怎么選?
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/26 14:40
#事業(yè)單位#
你是小規(guī)模還是一般納稅人 ?
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本事業(yè)單位a,收到銀行存款,本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,用財(cái)政補(bǔ)助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒有做任何會(huì)計(jì)處理
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/26 13:27
#事業(yè)單位#
收到銀行存款墊付 B 事業(yè)單位員工社保時(shí) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 18360.9 貸:其他應(yīng)收款 - B 事業(yè)單位(方某社保) 18360.9 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 18360.9 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))18360.9 用零余額賬戶用款額度支付給 C 事業(yè)單位墊付本單位職工社保時(shí) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:其他應(yīng)收款 - C 事業(yè)單位(本單位職工社保) 12497.88 貸:零余額賬戶用款額度 12497.88 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:事業(yè)支出 - 財(cái)政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))12497.88 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 12497.88 沖銷收入支出和中間的差額 這里的差額 = 18360.9 - 12497.88 = 5863.02 元,由于之前收到的款項(xiàng)是作為財(cái)政補(bǔ)助收入核算,而支付的部分作為事業(yè)支出核算,現(xiàn)在需要將差額進(jìn)行調(diào)整,沖銷收入和支出。假設(shè)該差額不需要退還,應(yīng)沖減事業(yè)支出。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:財(cái)政撥款收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi)) 5863.02 貸:事業(yè)支出 - 財(cái)政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))5863.02 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:財(cái)政撥款預(yù)算收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))5863.02 貸:事業(yè)支出 - 財(cái)政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))5863.02
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本事業(yè)單位a,收到本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣沖銷呢,借其他應(yīng)付款12497.88元,待:其他應(yīng)收款12497.88元,中間的差額,借記:事業(yè)支出,待:銀行存款可以嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/26 12:58
#事業(yè)單位#
你好 做其他支出里面的
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事業(yè)單位a收到墊付事業(yè)單位b的員工甲某社保18360.9元,事業(yè)單位a付出去事業(yè)單位c墊付的本單位員工社保12497.88元,請問收入和支出怎樣互相抵消?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/26 12:15
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位a收到墊付事業(yè)單位b的員工甲某社保18360.9元 是當(dāng)時(shí)給B墊付了社保是嗎?現(xiàn)在收回來了這個(gè)借款
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縣區(qū)工作人員單位派車去上級(jí)市的鄉(xiāng)鎮(zhèn)出差,沒有吃飯,辦完事就回來了,還用報(bào)銷差旅費(fèi)么
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/26 10:08
#事業(yè)單位#
你好,不用報(bào)銷差旅費(fèi)
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事業(yè)單位采購基礎(chǔ)軟件3000元,應(yīng)該編報(bào)在公用經(jīng)費(fèi)哪里
小菲老師
??|
提問時(shí)間:03/26 09:48
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
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去年無票成本計(jì)入管理費(fèi)用科目,然后年末結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤了。24年企業(yè)所得稅沒有匯算清繳。現(xiàn)在拿到票了,要記賬了。去年這個(gè)要怎么調(diào)整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用科目 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤 借:調(diào)整未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:03/25 17:28
#事業(yè)單位#
你好,可以做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款等 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
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老師,您好,我單位(事業(yè)單位)收到上級(jí)單位劃入的固定資產(chǎn)(原單位已計(jì)提完折舊),應(yīng)該如何記賬?還需要折舊嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/25 17:26
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)折舊
?閱讀? 204
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事業(yè)單位收到墊付本單位職工社保5,付出去外事業(yè)單位墊付本單位職工社保3.5,收入和支出怎么記,如果想兩個(gè)員工的社保互相抵消,怎樣記沖銷分錄?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/25 12:25
#事業(yè)單位#
你好 這個(gè)是上級(jí)撥款的嗎?
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老師,我們幼兒園是事業(yè)單位會(huì)計(jì)送過來的報(bào)表累計(jì)盈余60萬,這個(gè)數(shù)來源于我們的延時(shí)服務(wù)費(fèi),我們我們怎么報(bào)稅,要交企業(yè)所得稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/25 11:55
#事業(yè)單位#
你好,你們這個(gè)是盈利性的幼兒園嗎?
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你好老師,想了解一下正常退休工資怎么計(jì)算每個(gè)月能發(fā)多少錢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/24 18:03
#事業(yè)單位#
1. 基礎(chǔ)養(yǎng)老金 基礎(chǔ)養(yǎng)老金 =(退休時(shí)當(dāng)?shù)厣夏甓仍趰徛毠ぴ缕骄べY + 本人指數(shù)化月平均繳費(fèi)工資)÷ 2 × 繳費(fèi)年限 × 1% 其中: 本人指數(shù)化月平均繳費(fèi)工資 = 平均繳費(fèi)指數(shù) × 退休時(shí)當(dāng)?shù)厣夏甓仍趰徛毠ぴ缕骄べY 平均繳費(fèi)指數(shù) =(各年度繳費(fèi)指數(shù)之和)÷ 繳費(fèi)年限 繳費(fèi)指數(shù) = 當(dāng)年繳費(fèi)工資 ÷ 當(dāng)?shù)厣夏甓仍趰徛毠ぴ缕骄べY 2. 個(gè)人賬戶養(yǎng)老金 個(gè)人賬戶養(yǎng)老金 = 個(gè)人賬戶儲(chǔ)存額 ÷ 計(jì)發(fā)月數(shù) 計(jì)發(fā)月數(shù):根據(jù)退休年齡確定,50歲退休為195個(gè)月,55歲退休為170個(gè)月,60歲退休為139個(gè)月。
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新開辦公司可以往賬戶里存錢嗎?賬戶怎么啟用
小菲老師
??|
提問時(shí)間:03/24 14:39
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 可以,去銀行開戶就行
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開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,經(jīng)濟(jì)分類做的維修費(fèi),實(shí)際業(yè)務(wù)就是維修合同寫的材料加人工,做維修費(fèi)可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:03/24 12:04
#事業(yè)單位#
您好,可以的,做維修費(fèi)
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老師,您好,我是幼兒園食堂,2月份食堂采購這個(gè)學(xué)期的洗滌用品,食堂怎么記賬呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:03/24 10:54
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)計(jì)入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品里面
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在深圳電子稅務(wù)局官網(wǎng),申報(bào)了2024年年度財(cái)務(wù)報(bào)表,發(fā)現(xiàn)填寫有誤。且已申請并通過工商年報(bào)稅務(wù)多報(bào)合一授權(quán)。需要怎么處理合適
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:03/23 20:42
#事業(yè)單位#
您好,更正稅務(wù)申報(bào)后,在深圳市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)重新提交年報(bào)數(shù)據(jù)。 深圳市電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送】。進(jìn)入后選擇相應(yīng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度模塊報(bào)表,選擇要更正的報(bào)表所屬期,系統(tǒng)會(huì)詢問是否作廢該屬期的財(cái)務(wù)報(bào)表,選擇“是”,即可重新填報(bào)覆蓋原報(bào)表
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您好老師,公司以前購買的車輛開進(jìn)來的發(fā)票是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)廢費(fèi)用對(duì)方要求開發(fā)票給他,發(fā)票明細(xì)要開什么
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/23 09:41
#事業(yè)單位#
還是那個(gè)二手統(tǒng)一發(fā)票一樣的明細(xì)
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事業(yè)單位能往外開具發(fā)票嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:03/22 11:28
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 如果有應(yīng)稅業(yè)務(wù),是可以往外開具發(fā)票的
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您好老師,公司車輛報(bào)廢可以開發(fā)票出去嗎?以前買的時(shí)候是普票。
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/21 15:45
#事業(yè)單位#
可以,公司車輛報(bào)廢可以開發(fā)票出去
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民辦學(xué)校發(fā)放學(xué)生期未的獎(jiǎng)金做怎樣的分錄
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/21 13:04
#事業(yè)單位#
然后這個(gè)是給老師發(fā)放的嗎?
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自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),申報(bào)2024年12月個(gè)人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費(fèi),繳費(fèi)多了。2025年3月已有更正申報(bào)好。財(cái)務(wù)報(bào)表需要怎么修改更正,是要在2024年12月賬務(wù)做調(diào)整嗎?然后修改2024年12月財(cái)務(wù)報(bào)表?還是?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/20 20:05
#事業(yè)單位#
你帳上計(jì)提的時(shí)候也不對(duì)嗎?如果是的話可以返結(jié)賬修改,也可以在今年調(diào)整都可以 但是修改反結(jié)賬修改的話,你報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅申報(bào)表也得去修改。
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學(xué)校代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,學(xué)校要承擔(dān)這個(gè)費(fèi)用。我這邊要怎么記賬
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/20 17:13
#事業(yè)單位#
你好,你們是盈利性的學(xué)校,是嗎?
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我單位是自收自支的公益二類事業(yè)單位,原采用企業(yè)會(huì)計(jì)制度,現(xiàn)要轉(zhuǎn)為政府會(huì)計(jì)制度,想問政府會(huì)計(jì)制度中的凈收益科目和預(yù)算結(jié)余科目如何設(shè)置明細(xì)賬。
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/20 14:45
#事業(yè)單位#
“本期盈余” 一般不設(shè)明細(xì)科目。“資金結(jié)存” 設(shè) “零余額賬戶用款額度”“貨幣資金”“財(cái)政應(yīng)返還額度” 明細(xì)科目,“貨幣資金”“財(cái)政應(yīng)返還額度” 可再細(xì)分。“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)” 按 “支出功能分類科目”“支出經(jīng)濟(jì)分類科目” 等設(shè)明細(xì),分 “基本支出結(jié)轉(zhuǎn)”“項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)” 等。“財(cái)政撥款結(jié)余” 類似,分 “基本支出結(jié)余”“項(xiàng)目支出結(jié)余” 等。“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)” 按非財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目及 “支出功能分類科目”“支出經(jīng)濟(jì)分類科目” 設(shè)明細(xì)。“非財(cái)政撥款結(jié)余” 按 “支出功能分類科目”“支出經(jīng)濟(jì)分類科目” 設(shè)明細(xì),如有項(xiàng)目間接費(fèi)用或管理費(fèi),還需設(shè)相關(guān)明細(xì)科目。
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慈善機(jī)構(gòu)年度報(bào)告中本年度總支出與業(yè)務(wù)活動(dòng)表中的費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)合計(jì)不一致是怎么回事,應(yīng)該怎么解決
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/20 13:29
#事業(yè)單位#
你好,你這個(gè)年度總支出的金額包括了哪一些科目的金額?
?閱讀? 204
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個(gè)人清運(yùn)垃圾,讓稅局代開發(fā)票,我們在個(gè)稅系統(tǒng)上怎么實(shí)操代扣代繳操作
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/20 12:03
#事業(yè)單位#
你好,你這個(gè)現(xiàn)在是想要交個(gè)稅嗎?還是要代開發(fā)票?
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收回支付額度借財(cái)政應(yīng)返還額度,貸往來款賬戶。實(shí)際退回時(shí)貸財(cái)政應(yīng)返還額度借累計(jì)盈余么?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:03/19 22:53
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)退回的時(shí)候是屬于貸方財(cái)政應(yīng)返還額度的
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單位與單位之間的股權(quán)變更,需要交印花稅還需要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?是當(dāng)月變更當(dāng)月交,還是次月征期前申報(bào)就可以?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:03/19 18:16
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 不會(huì)單獨(dú)征收企業(yè)所得稅,有收益的話,會(huì)結(jié)合收入、成本費(fèi)用這類的,匯總在一起一起算的
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