高輝老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 16:29
#稅務(wù)#
稅務(wù)
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- 老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們有個(gè)分公司，由于稅務(wù)局的要求，稅源要留在當(dāng)?shù)兀砸驗(yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目成立的分公司，然后所有的貨物都是從總公司購(gòu)買，然后分公司再賣給客戶，也就是原來(lái)總公司的業(yè)務(wù)現(xiàn)在要從分公司走一道，這個(gè)月遇到這個(gè)問(wèn)題，總公司開(kāi)過(guò)來(lái)的票多余了分公司開(kāi)給客戶的金額（原因是總公司要享受增值稅即征即退，要分開(kāi)核算貨物和運(yùn)費(fèi)單獨(dú)開(kāi)了，而分公司開(kāi)出去又是一票制），也就是成本大于收入了，這次又是最后一次了這個(gè)項(xiàng)目就結(jié)束了，這樣的話分公司出出來(lái)的報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就小于了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這種有啥風(fēng)險(xiǎn)不？
- 房租收入 要開(kāi)具9%的發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)銷項(xiàng)稅可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵減嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 16:28#稅務(wù)#
- 劉老師，企業(yè)購(gòu)買國(guó)債逆回購(gòu)后的利息收益需要繳納增值稅嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 16:28#稅務(wù)#
- 公司開(kāi)票給個(gè)人，需要填寫身份證號(hào)碼，如果客戶沒(méi)有要發(fā)票，但是公司有收取個(gè)人服務(wù)費(fèi)，那么月末開(kāi)票抬頭就寫個(gè)人嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 16:25#稅務(wù)#
- 測(cè)試費(fèi)是開(kāi)6%的稅率？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 16:23#稅務(wù)#
- EXW退稅需要什么 需要有自己抬頭的報(bào)關(guān)單 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 16:22#稅務(wù)#
- 小企業(yè)預(yù)繳1200所得稅相當(dāng)于抵了多少成本票 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 16:20#稅務(wù)#
- 公司是一般納稅人，現(xiàn)在沒(méi)有業(yè)務(wù) ，之前有軟件做賬，現(xiàn)在不用軟件做賬 可以嗎 有什么影響 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 16:19#稅務(wù)#
- 老師下午好！2024年12月成立的公司，沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù)，2025年用做企業(yè)匯算清繳嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 16:18#稅務(wù)#
- 老師， 2023年8月從上家公司取得公司控制權(quán) 并更換法人 注冊(cè)資金1000萬(wàn) 實(shí)收資本為415萬(wàn)元 都是上家股東繳納 現(xiàn)在我公司出售股份 35% 以3524000元 出售給另外一家 稅務(wù)局要求提供實(shí)繳銀行流水 是直接將我上家繳納的實(shí)收資本提供就可以嗎？ 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 16:16#稅務(wù)#
- 按海關(guān)進(jìn)來(lái)350一噸，我們賣出700，只想開(kāi)票405一噸，這樣算下來(lái)我們要補(bǔ)給對(duì)方多少雙方都能接受呢 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 16:03#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅交多少 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 16:03#稅務(wù)#
- 企業(yè)所得稅年度申報(bào)可以簡(jiǎn)稱為匯算年報(bào)嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 15:59#稅務(wù)#
- 生態(tài)環(huán)境罰款收入4萬(wàn)，一般開(kāi)啥票據(jù)，是普票還是專票還是收據(jù) 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 15:55#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)工資我是一些成本，一些管理費(fèi)用入會(huì)計(jì)賬，那做匯算清繳時(shí)，職工薪酬支出及納稅調(diào)整說(shuō)明表填寫工資薪金支出要累計(jì)填進(jìn)去嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 15:55#稅務(wù)#
- 23年 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 50000 貸 其他應(yīng)付款 50000 然后24年來(lái)票 先沖銷 借 其他應(yīng)付款 50000 貸 未分配利潤(rùn)50000 然后做一個(gè)正確的 借 未分配利潤(rùn)7000 貸 其他應(yīng)付款 7000 24年僅僅來(lái)票7000元，不是5萬(wàn)元，來(lái)票5萬(wàn)不是才全部沖掉嗎，我理解就是沖掉了5萬(wàn)，有暫估了43000
麻煩小鎖老師解答 李老師A ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 15:52#稅務(wù)#
- 個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)的核定征收，不同行業(yè)核定應(yīng)稅所得率的表有嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 15:51#稅務(wù)#
- 老師，我現(xiàn)在要開(kāi)第一單出口發(fā)票，客戶的貨款金額是60萬(wàn)，海運(yùn)費(fèi)是2萬(wàn)，那我開(kāi)出口發(fā)票時(shí)可以直接開(kāi)貨款62萬(wàn)嗎？還是一張貨款60萬(wàn)，國(guó)際運(yùn)輸2萬(wàn)？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 15:39#稅務(wù)#
- 老師 請(qǐng)問(wèn)班組代開(kāi)發(fā)票，公司可不可以把開(kāi)票的稅費(fèi)開(kāi)到發(fā)票里面。那筆開(kāi)票的稅不是對(duì)公支付出去的，是另外現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬給他的可以的嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 15:37#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)下個(gè)人出租房子，房租收入稅局代開(kāi)票稅局多少 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 15:34#稅務(wù)#
- 老師好！公司收到的借款利息要交些什么稅？稅率是多少？我們是一般納稅人 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 15:33#稅務(wù)#
- 老師麻煩咨詢一下，社保和個(gè)人都是單位承擔(dān)，工資的會(huì)計(jì)分錄如何處理呢 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 15:32#稅務(wù)#
- 老師，我們進(jìn)的電池是免費(fèi)給顧客換，進(jìn)的時(shí)候是成本，免費(fèi)給顧客換還有開(kāi)票嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 15:27#稅務(wù)#
- 老師，夠買的房子對(duì)外出租，記提折舊按多少年合適，稅法規(guī)定是最低20年， 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 15:13#稅務(wù)#
- 老師好，發(fā)現(xiàn)24年7月-12月漏了一筆員工工資未申報(bào)個(gè)稅，這個(gè)怎么處理？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 15:12#稅務(wù)#
- 老師，業(yè)主前期是和A公司簽的物業(yè)服務(wù)協(xié)議，后因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)發(fā)展，又成立新的物業(yè)公司，物業(yè)費(fèi)都收到新的物業(yè)公司，但沒(méi)有再和業(yè)主簽合同，這樣有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 15:08#稅務(wù)#
- 老師，今年要更正去年第四季度企業(yè)所得稅，從虧損變盈利了，去年第四季度的時(shí)候暫估錯(cuò)了，現(xiàn)在需要更正申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)我2024年企業(yè)所得稅更正申報(bào)之后補(bǔ)稅需要繳納滯納金嗎？
暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 15:06#稅務(wù)#
- 老師我想問(wèn)下，我們公司現(xiàn)在有一塊廣告設(shè)計(jì)，印刷了的業(yè)務(wù)，實(shí)際我們提供設(shè)計(jì)然后去合作的工廠制作像文化墻，噴繪，寫真類的，我們給客戶提供的設(shè)計(jì)服務(wù)類的發(fā)票，但是我們有好多進(jìn)項(xiàng)是工廠開(kāi)的物料制作費(fèi)，這樣稅局會(huì)有比對(duì)嗎？正常嗎 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 15:04#稅務(wù)#
- 老師，我們買了酒，專票，比如不含稅價(jià)格是4萬(wàn)，稅額是1萬(wàn)，這個(gè)酒送人了，然后進(jìn)項(xiàng)稅1萬(wàn)已經(jīng)做轉(zhuǎn)出處理了，現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們要按百分之二十交個(gè)稅，這個(gè)合理嗎？要是交個(gè)稅我是用4萬(wàn)乘百分之二十還是用5萬(wàn)乘百分之二十？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 14:59#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問(wèn)下，收到銀行開(kāi)具出來(lái)去年的銀行手續(xù)費(fèi)需要做賬務(wù)處理嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 14:58#稅務(wù)#
