高輝老師 ??| 提問時間：04/30 16:29
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- 老師，請問一下我們有個分公司，由于稅務局的要求，稅源要留在當地，所以因為這個項目成立的分公司，然后所有的貨物都是從總公司購買，然后分公司再賣給客戶，也就是原來總公司的業務現在要從分公司走一道，這個月遇到這個問題，總公司開過來的票多余了分公司開給客戶的金額（原因是總公司要享受增值稅即征即退，要分開核算貨物和運費單獨開了，而分公司開出去又是一票制），也就是成本大于收入了，這次又是最后一次了這個項目就結束了，這樣的話分公司出出來的報表主營業務收入就小于了主營業務成本，這種有啥風險不？
- 房租收入 要開具9%的發票 請問這個銷項稅可以用進項稅額抵減嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：04/30 16:28#稅務#
- 劉老師，企業購買國債逆回購后的利息收益需要繳納增值稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/30 16:28#稅務#
- 公司開票給個人，需要填寫身份證號碼，如果客戶沒有要發票，但是公司有收取個人服務費，那么月末開票抬頭就寫個人嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/30 16:25#稅務#
- 測試費是開6%的稅率？ 文文老師 ??| 提問時間：04/30 16:23#稅務#
- EXW退稅需要什么 需要有自己抬頭的報關單 宋生老師 ??| 提問時間：04/30 16:22#稅務#
- 小企業預繳1200所得稅相當于抵了多少成本票 文文老師 ??| 提問時間：04/30 16:20#稅務#
- 公司是一般納稅人，現在沒有業務 ，之前有軟件做賬，現在不用軟件做賬 可以嗎 有什么影響 文文老師 ??| 提問時間：04/30 16:19#稅務#
- 老師下午好！2024年12月成立的公司，沒有發生任何業務，2025年用做企業匯算清繳嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：04/30 16:18#稅務#
- 老師， 2023年8月從上家公司取得公司控制權 并更換法人 注冊資金1000萬 實收資本為415萬元 都是上家股東繳納 現在我公司出售股份 35% 以3524000元 出售給另外一家 稅務局要求提供實繳銀行流水 是直接將我上家繳納的實收資本提供就可以嗎？ 小林老師 ??| 提問時間：04/30 16:16#稅務#
- 按海關進來350一噸，我們賣出700，只想開票405一噸，這樣算下來我們要補給對方多少雙方都能接受呢 樸老師 ??| 提問時間：04/30 16:03#稅務#
- 小規模納稅人企業所得稅交多少 文文老師 ??| 提問時間：04/30 16:03#稅務#
- 企業所得稅年度申報可以簡稱為匯算年報嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/30 15:59#稅務#
- 生態環境罰款收入4萬，一般開啥票據，是普票還是專票還是收據 文文老師 ??| 提問時間：04/30 15:55#稅務#
- 老師，請問工資我是一些成本，一些管理費用入會計賬，那做匯算清繳時，職工薪酬支出及納稅調整說明表填寫工資薪金支出要累計填進去嗎 宋生老師 ??| 提問時間：04/30 15:55#稅務#
- 23年 借 管理費用 辦公費 50000 貸 其他應付款 50000 然后24年來票 先沖銷 借 其他應付款 50000 貸 未分配利潤50000 然后做一個正確的 借 未分配利潤7000 貸 其他應付款 7000 24年僅僅來票7000元，不是5萬元，來票5萬不是才全部沖掉嗎，我理解就是沖掉了5萬，有暫估了43000
麻煩小鎖老師解答 李老師A ??| 提問時間：04/30 15:52#稅務#
- 個體戶經營的核定征收，不同行業核定應稅所得率的表有嗎 宋生老師 ??| 提問時間：04/30 15:51#稅務#
- 老師，我現在要開第一單出口發票，客戶的貨款金額是60萬，海運費是2萬，那我開出口發票時可以直接開貨款62萬嗎？還是一張貨款60萬，國際運輸2萬？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/30 15:39#稅務#
- 老師 請問班組代開發票，公司可不可以把開票的稅費開到發票里面。那筆開票的稅不是對公支付出去的，是另外現金或者轉賬給他的可以的嗎 宋生老師 ??| 提問時間：04/30 15:37#稅務#
- 老師，請問下個人出租房子，房租收入稅局代開票稅局多少 宋生老師 ??| 提問時間：04/30 15:34#稅務#
- 老師好！公司收到的借款利息要交些什么稅？稅率是多少？我們是一般納稅人 文文老師 ??| 提問時間：04/30 15:33#稅務#
- 老師麻煩咨詢一下，社保和個人都是單位承擔，工資的會計分錄如何處理呢 家權老師 ??| 提問時間：04/30 15:32#稅務#
- 老師，我們進的電池是免費給顧客換，進的時候是成本，免費給顧客換還有開票嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/30 15:27#稅務#
- 老師，夠買的房子對外出租，記提折舊按多少年合適，稅法規定是最低20年， 文文老師 ??| 提問時間：04/30 15:13#稅務#
- 老師好，發現24年7月-12月漏了一筆員工工資未申報個稅，這個怎么處理？ 文文老師 ??| 提問時間：04/30 15:12#稅務#
- 老師，業主前期是和A公司簽的物業服務協議，后因為公司業務發展，又成立新的物業公司，物業費都收到新的物業公司，但沒有再和業主簽合同，這樣有沒有什么風險？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/30 15:08#稅務#
- 老師，今年要更正去年第四季度企業所得稅，從虧損變盈利了，去年第四季度的時候暫估錯了，現在需要更正申報，請問我2024年企業所得稅更正申報之后補稅需要繳納滯納金嗎？
暖暖老師 ??| 提問時間：04/30 15:06#稅務#
- 老師我想問下，我們公司現在有一塊廣告設計，印刷了的業務，實際我們提供設計然后去合作的工廠制作像文化墻，噴繪，寫真類的，我們給客戶提供的設計服務類的發票，但是我們有好多進項是工廠開的物料制作費，這樣稅局會有比對嗎？正常嗎 小鎖老師 ??| 提問時間：04/30 15:04#稅務#
- 老師，我們買了酒，專票，比如不含稅價格是4萬，稅額是1萬，這個酒送人了，然后進項稅1萬已經做轉出處理了，現在稅務局要求我們要按百分之二十交個稅，這個合理嗎？要是交個稅我是用4萬乘百分之二十還是用5萬乘百分之二十？ 小菲老師 ??| 提問時間：04/30 14:59#稅務#
- 老師請問下，收到銀行開具出來去年的銀行手續費需要做賬務處理嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：04/30 14:58#稅務#
