文文老師 | 提问时间：04/14 10:16
#稅務(wù)#
稅務(wù)
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- 小型微利企業(yè)印花稅有減免稅政策嗎？
- 老師，股東分紅不能在利潤表體現(xiàn)是嗎 文文老師 | 提问时间：04/14 10:15#稅務(wù)#
- 你好，老師，現(xiàn)在涉及到跨省經(jīng)營，外經(jīng)證退稅了，當(dāng)時(shí)自行在稅務(wù)局系統(tǒng)更正申報(bào)，申請(qǐng)退稅了！現(xiàn)在不想退稅也不行了，稅務(wù)局讓維護(hù)上賬號(hào)，一鍵式退稅！ 宋生老師 | 提问时间：04/14 10:13#稅務(wù)#
- 公司購入運(yùn)動(dòng)鞋、運(yùn)動(dòng)服，然后捐贈(zèng)給紅十字會(huì)，這些要怎么做賬 樸老師 | 提问时间：04/14 10:13#稅務(wù)#
- 老師，像勞務(wù)工程外包類，**類，增值稅稅負(fù)率一般多少 東老師 | 提问时间：04/14 10:13#稅務(wù)#
- 老師，想問一下公司是做批發(fā)活豬業(yè)務(wù)的，增值稅跟企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策嗎？有免稅嗎？ 文文老師 | 提问时间：04/14 10:12#稅務(wù)#
- 問個(gè)問題，我公司業(yè)務(wù)發(fā)生在2024年，2025年才開銷票出去，要著繳滯納金嗎 宋生老師 | 提问时间：04/14 10:12#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人小企業(yè)準(zhǔn)則，25年1月繳納24年的房產(chǎn)稅并含有滯納金，24年并且沒有做計(jì)提。我通過以前年度損益調(diào)整過渡。現(xiàn)在利潤表這里房產(chǎn)稅那些金額超過了稅金及附加費(fèi)。這樣有問題沒哦 張瑞雪老師 | 提问时间：04/14 10:11#稅務(wù)#
- 電子稅務(wù)局扣款賬號(hào)怎么更改 文文老師 | 提问时间：04/14 10:09#稅務(wù)#
- 取得對(duì)方開具的5%的不動(dòng)產(chǎn)租賃專票，能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎 文文老師 | 提问时间：04/14 10:08#稅務(wù)#
- 公司采購的配件，需要繳納印花稅嗎 家權(quán)老師 | 提问时间：04/14 10:04#稅務(wù)#
- 老師，報(bào)印花稅，借款合同子目，要填寫銀行借貸和非銀行借貸項(xiàng)，我們借款實(shí)際發(fā)生是和股東合作社簽的協(xié)議，（股東合作社是向銀行貸款的）利息和本金直接由我們還。請(qǐng)問我應(yīng)選哪項(xiàng)子目？ 家權(quán)老師 | 提问时间：04/14 10:02#稅務(wù)#
- 老師，民宿第三季度交了9.93元企業(yè)所得稅，但是一整年是虧損狀態(tài)，我企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)不想退費(fèi)，需要把這9.93/0.05等于198.6元納稅調(diào)增嗎？ 家權(quán)老師 | 提问时间：04/14 10:01#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問公司沒有成立工會(huì)經(jīng)費(fèi)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)可以0申報(bào)嗎？現(xiàn)在系統(tǒng)還推送數(shù)據(jù)過來 宋生老師 | 提问时间：04/14 10:01#稅務(wù)#
- 應(yīng)付職工薪酬15000，已發(fā)2000，怎么做分錄呢？已發(fā)沒有計(jì)入其他應(yīng)收，應(yīng)該怎樣做賬呢 宋生老師 | 提问时间：04/14 10:00#稅務(wù)#
- 老師，您好！我在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候，既有可抵扣的高鐵發(fā)票，也有可以抵扣的打車發(fā)票，打車發(fā)票是計(jì)算抵扣，在填附列資料二時(shí)，8b欄和第10欄應(yīng)該怎么填呢？謝謝！ 家權(quán)老師 | 提问时间：04/14 09:58#稅務(wù)#
- 一般納稅人的企業(yè)所得稅不是要平時(shí)預(yù)交，年底匯算清繳嗎？為什么我們財(cái)務(wù)說我們是一年實(shí)交一次？我們是勞務(wù)派遣行業(yè) 文文老師 | 提问时间：04/14 09:55#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問分公司的和總公司的數(shù)據(jù)，合并申報(bào)！請(qǐng)問企業(yè)所得稅分公司的是由總公司繳納嗎？ 文文老師 | 提问时间：04/14 09:54#稅務(wù)#
- 老師好，請(qǐng)問公司去年工資沒有發(fā)放，直接入賬其他應(yīng)付款，今年匯算清繳調(diào)增，其他應(yīng)付款的工資怎么做分錄，平賬？ 宋生老師 | 提问时间：04/14 09:52#稅務(wù)#
- 公司用于商務(wù)宴請(qǐng)購買的酒水，進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎？ 宋生老師 | 提问时间：04/14 09:50#稅務(wù)#
- 銀行開的專票可以抵扣嗎？可以開專票嗎？有規(guī)定嗎 宋生老師 | 提问时间：04/14 09:50#稅務(wù)#
- 老師好，勞煩問下建筑公司實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，收入按照開票金額進(jìn)行確認(rèn)，現(xiàn)收到工程計(jì)量單核定工程量為含稅109萬未開票，如何進(jìn)行賬務(wù)處理？可以進(jìn)行如下核算嗎？
借:應(yīng)收賬款109
貸:主營業(yè)務(wù)收入100萬
應(yīng)交稅費(fèi)～待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅9
開票時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 9萬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額9萬
這么做有啥風(fēng)險(xiǎn)？ 樸老師 | 提问时间：04/14 09:49#稅務(wù)#
- 老師，我們公司被稅務(wù)稽查了。2022年有100多萬的發(fā)票，對(duì)方是定型虛開，我們說是立案，看怎樣定型。我是2024年到的這家公司，現(xiàn)在是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。對(duì)我有什么影響嗎？我要先在先把稅務(wù)上面變更嗎？ 宋生老師 | 提问时间：04/14 09:49#稅務(wù)#
- 我們的供應(yīng)商為個(gè)人，結(jié)算的時(shí)候?qū)Ψ饺ザ悇?wù)局代開發(fā)票，我們給個(gè)人代扣代繳個(gè)稅后給對(duì)方發(fā)放勞務(wù)，個(gè)稅的計(jì)稅依據(jù)什么？是以發(fā)票的不含稅金額計(jì)算個(gè)稅，還是按照發(fā)票不含稅金額扣除個(gè)人已繳納的城建附加稅之后的金額計(jì)算個(gè)稅，還是按照票面含稅金額計(jì)算個(gè)稅呢？
對(duì)應(yīng)這3種代扣代繳方式，合同條款如何描述？ 樸老師 | 提问时间：04/14 09:46#稅務(wù)#
- 請(qǐng)教一下，公司租賃汽車使用費(fèi)26萬，分2年攤銷，匯算清繳我填a105080固定資產(chǎn)這就攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表嗎 文文老師 | 提问时间：04/14 09:44#稅務(wù)#
- 一般納稅人建筑行業(yè)，甲方給我們的工抵房100萬，我們賣了90萬，這這中間差額10萬怎么入賬？ 文文老師 | 提问时间：04/14 09:43#稅務(wù)#
- 老師，你好，我們公司有裝卸工，這個(gè)月可能用兩人，下個(gè)月會(huì)換兩人，人不固定就是這幾個(gè)人來回用，這個(gè)個(gè)稅按非全日制用工，工資薪金申報(bào)可以？ 小菲老師 | 提问时间：04/14 09:41#稅務(wù)#
- 老師 匯算清繳費(fèi)用調(diào)增了 要改上年財(cái)報(bào)嗎？ 文文老師 | 提问时间：04/14 09:38#稅務(wù)#
- 老師外貿(mào)企業(yè)首單退稅都是需要什么資料，水電費(fèi)發(fā)票需要嗎，走的海運(yùn)？
2.有租的辦公地點(diǎn)，但是沒有開發(fā)票可以嗎？
3.首單退稅需要先把發(fā)票退稅勾選嗎，關(guān)單和發(fā)票需要在電子稅務(wù)局操作嗎？ 樸老師 | 提问时间：04/14 09:36#稅務(wù)#
- 個(gè)體戶的小規(guī)模查賬征收。2025年第一季度沒有開發(fā)票。請(qǐng)問老師增值稅及附加稅要零申報(bào)嗎？ 歲月靜好老師 | 提问时间：04/14 09:36#稅務(wù)#
