家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/21 11:36
#實務(wù)#
實務(wù)
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- 請問:25年4月稅務(wù)要求我司確認2024年度未開票收入1000萬，并已作未開票收入補正申報且繳納稅款，這個1000萬收入及對應(yīng)成本在匯算清繳表里怎么填？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 11:32#實務(wù)#
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- 制造費用-低值易耗品，以下分錄是不是會導(dǎo)致庫存借貸不平衡，請幫忙糾正下
（1）入庫時：
借：周轉(zhuǎn)材料 —— 低值易耗品 / 原材料-XX
貸：銀行存款 / 應(yīng)付賬款
（2）領(lǐng)用時：
借：生產(chǎn)成本 —— 直接材料—A 產(chǎn)品/ B 產(chǎn)品/ C 產(chǎn)品
貸：周轉(zhuǎn)材料 — 低值易耗品
管理費用 / 制造費用 — A 產(chǎn)品/ B產(chǎn)品/ C產(chǎn)品 樸老師 ??| 提問時間：05/21 11:30#實務(wù)#
- 老師 繳納房產(chǎn)稅的原值里面 必須建筑金額和包含地價嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/21 11:28#實務(wù)#
- 老師，分公司在24年7月合并到總公司，合并申報財務(wù)個和企業(yè)所得稅，，但我24年企業(yè)所得稅匯算清繳時，分公司上半年的數(shù)據(jù)，要一塊匯算清繳申報嗎。 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 11:28#實務(wù)#
- 老師，個人在稅務(wù)局代開發(fā)票，企業(yè)都得代繳個稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/21 11:27#實務(wù)#
- 營業(yè)收入是不含稅的純收入，但在計算營業(yè)利潤時要減去增值稅稅金，這樣增值稅不是減二次嗎？第一次在收到貨款時就減增值稅變?yōu)闋I業(yè)收入，第二次算營業(yè)利潤時又減一次。比如銷售一個商品少收收入是100銷項稅是20成本是50進項是10那他利潤不應(yīng)該是40嗎但是算的話營業(yè)利潤卻等于100減去20再減去40再減去增值稅10變成了30 樸老師 ??| 提問時間：05/21 11:27#實務(wù)#
- 老師，這張發(fā)票企業(yè)代繳多少個稅 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/21 11:26#實務(wù)#
- 老師您好！我公司一般納稅人，業(yè)務(wù)很多經(jīng)常納增值稅，和所得稅，住宿費發(fā)票專票稅率6%，我的銷售稅率13%進項采購13%，這個住宿費專票的進項稅，可以抵扣增值稅嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/21 11:26#實務(wù)#
- 老師，同一法人下的二個不同企業(yè)，互相有業(yè)務(wù)，一個企業(yè)給另一個企業(yè)開租賃發(fā)票，這種情況要不要申報關(guān)聯(lián)交易表 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/21 11:25#實務(wù)#
- 老師 交房產(chǎn)稅稅的房屋 庫房等 除了算是房屋的建筑金額還得加上低價嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/21 11:25#實務(wù)#
- 老師：2024年購進約100萬的固定資產(chǎn)，按暫估100萬原值每月做折舊，到24年底才收到46萬的發(fā)票，那24年的匯算清繳，固定資產(chǎn)需要做調(diào)整嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/21 11:25#實務(wù)#
- 企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于交際應(yīng)酬。產(chǎn)品成本80萬元，公允價值100萬元不含稅，增值稅稅率13% ，當(dāng)年銷售營業(yè)收入16887336.54元（不含視同銷售收入）
1、會計處理
借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費93
貸：庫存商品80
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）13
問題：分錄中庫存商品為什么是80，不是100呢？ 樸老師 ??| 提問時間：05/21 11:24#實務(wù)#
- 老師，公司名下沒有車了，但老板用自己的車出去辦公，車相關(guān)的費用，怎么做可以在稅前扣除？（租車協(xié)議，賣車給公司不考慮的） 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/21 11:23#實務(wù)#
- 請問老師，多做了一次銀行賬，當(dāng)時是少算了一筆收入，借銀存，貸主營業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致和銀行存款和銀行對賬單對不上，如何調(diào)整這個科目呢？ 高輝老師 ??| 提問時間：05/21 11:21#實務(wù)#
- 制造費用是指除原材料成本和直接人工成本外的其他生產(chǎn)過程中發(fā)生的費用，如生產(chǎn)設(shè)備的折舊、維修費用、廠房租金等。 秦老師 ??| 提問時間：12/04 15:38#會計實務(wù)#
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