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實務

简介：正保會計網校會計實務問答欄目,百位會計名師在線為您解決工作中各種財會實操問題,分享財會實操知識。

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老師，結轉11月損益是359.5，利潤接轉變成了719？
家權老師 | 提问时间：06/16 17:38

#實務#

直接看本年利潤的明細賬

阅读 32

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提問老師好，我們公司是直播傳媒公司，購買電腦直接進成本啦，稅務管理員說超過兩千應該進固定資產，屬于500萬元以下可以一次性扣除，但是第二年需要納稅調增，會計準則對固定資產有界定么？
家權老師 | 提问时间：06/16 17:36

#實務#

只能是新購入的設備，不動產不行

阅读 3

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請問公司類別是什么？
家權老師 | 提问时间：06/16 17:36

#實務#

你是在填啥，都要些什么選項呢？

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老師，我們公司有有個人借給公司100萬，現在公司一時還不出這100萬，老板娘要來查賬老板不想讓他知道公司問這個人借了100萬這個事情請問用什么科目可以把它轉換掉
宋生老師 | 提问时间：06/16 17:35

#實務#

你可以轉為預收或者實收資本,到時候再改

阅读 11

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老師，年審2024年工商年報，2025年補繳2024年7月-12月養老部份要不要加上去！
文文老師 | 提问时间：06/16 17:34

#實務#

2025年補繳2024年7月-12月養老部份，不要加上去

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老師，1月份有銷售，計提增值稅，跟附加稅，怎么做分錄
家權老師 | 提问时间：06/16 17:33

#實務#

計提附加應交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應交稅費-未交增值稅應交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附加貸：銀行存款

阅读 12

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正確的分攤的分錄怎么寫啊？比如我們公司5月的時候買了一年的系統，還雇了一年的律師，付錢的時候怎么寫分錄，5月月底分攤的時候怎么分攤呢？
宋生老師 | 提问时间：06/16 17:32

#實務#

你好,這個借預付賬款-xx系統預付賬款-服務費貸銀行存款然后分攤,借管理費用-辦公費管理費用-服務費貸預付賬款-xx系統預付賬款-服務費

阅读 20

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請問公司信用編碼是什么？
家權老師 | 提问时间：06/16 17:32

#實務#

就是那個公司的稅務編號

阅读 5

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不能保存以前會計期間是什么意思？
家權老師 | 提问时间：06/16 17:31

#實務#

是什么地方有那個提示呢？

阅读 2

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出口退稅，收匯跟確認收入時的匯率規則需要一致嗎，比如出口當月第一個工作日，還是出口當天
宋生老師 | 提问时间：06/16 17:30

#實務#

你好,是的,這個是要一開始就確認的.

阅读 12

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老師，普票銀行賬號不填寫也可以是吧？
劉艷紅老師 | 提问时间：06/16 17:30

#實務#

您好，是的，普票要求不嚴

阅读 3

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分錄怎么做？
樸老師 | 提问时间：06/16 17:26

#實務#

1. 將固定資產轉入清理先計算累計折舊（如解析，累計折舊93.1萬元），賬面價值 = 120 - 93.1 = 26.9萬元借：固定資產清理 26.9 累計折舊 93.1 貸：固定資產 120 2. 發生拆卸費支付拆卸費0.5萬元，計入固定資產清理借方借：固定資產清理 0.5 貸：銀行存款 0.5 3. 收到出售價款收到售價22萬元，計入固定資產清理貸方借：銀行存款 22 貸：固定資產清理 22 4. 計算并結轉清理凈損益清理凈損益 = 22 - 26.9 - 0.5 = -5.4（萬元，損失）借：資產處置損益 5.4 貸：固定資產清理 5.4

阅读 54

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怎么刪除已建立賬套？
家權老師 | 提问时间：06/16 17:25

#實務#

在帳套管理的界面，找到要刪除的帳套

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老師好，怎么判斷公司的業務屬不屬于研發？享受研發費用加計扣除的話，日常都需要準備、留存什么資料備查？
劉艷紅老師 | 提问时间：06/16 17:25

#實務#

研發活動：具有創新性：研發活動通常涉及到新技術、新產品、新工藝等方面的創新。具有明確的目標：研發活動通常是為了實現特定的技術或產品目標。具有一定的風險性：由于研發活動的不確定性和復雜性，它通常伴隨著一定的失敗風險。需要專業的知識和技能：研發活動通常需要專業的技術人員和團隊來進行

阅读 3

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老師，企業注銷，賬上還有輛20萬的車，怎么處理比較合適？
宋生老師 | 提问时间：06/16 17:25

#實務#

你好,這個一般就是打折處理掉了.

阅读 10

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發票在同統一驗證平臺查不到，供應商說只能地方官網查詢是正嗎
家權老師 | 提问时间：06/16 17:20

#實務#

是的，就是那樣子的哈

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老師：一般納稅人，開具銷售飼料（養豬用的），是開9%稅率嗎
文文老師 | 提问时间：06/16 17:20

#實務#

是，一般納稅人，開具銷售飼料（養豬用的），是開9%稅率

阅读 15

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高老師在嗎？請問申報每月通常是在15日結束，但劃款可以過征期劃嗎？
宋生老師 | 提问时间：06/16 17:20

#實務#

你好,高老師暫時不在.你如果還想計入等他的回答,可以重新提問,老師不再搶答了.關于您的問題可以,但是會有滯納金和扣分

阅读 4

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一般納稅人應納所得額超過100萬，稅率是怎么計算的呀，好像是按25%再減半征收吧
家權老師 | 提问时间：06/16 17:19

#實務#

現在是300萬內都是5%的哈

阅读 3

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老師，中會這個題，紅色方框是什么意思，怎么拉一個這個分錄。
小敏敏老師 | 提问时间：06/16 17:18

#實務#

你好，第一個分錄是計提固定資產2020年折舊分錄。

阅读 53

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老師好，員工報銷的機票是去哪兒網開的發票，什么既沒有姓名也沒有我身份證號，這樣可以報嗎？
劉艷紅老師 | 提问时间：06/16 17:16

#實務#

您好，要他們找航空公司開行程單就可以了

阅读 9

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現值計算的一個常用方法是使用貼現因子表。請問，貼現因子表是如何使用的？
歐陽老師 | 提问时间：04/22 19:42

#會計實務#

貼現因子表是用于計算現值的工具，它可以幫助我們在不使用復雜的數學公式的情況下，快速計算出未來現金流的現值。使用貼現因子表的步驟如下： 1. 確定未來現金流的金額和時間。首先，確定未來現金流的金額，即未來將收到或支付的現金金額。其次，確定未來現金流的時間，即現金流發生的日期或期限。 2. 確定貼現率。貼現率是用來衡量未來現金流的時間價值的利率。它是根據市場利率、風險和其他因素來確定的。 3. 查找貼現因子。在貼現因子表中，按照相應的貼現率和時間，查找對應的貼現因子。貼現因子是一個小數，表示未來現金流的現值與未來現金流的比例。 4. 計算現值。將未來現金流的金額與對應的貼現因子相乘，即可得到現值。現值是指將未來現金流折算到當前時間點的金額。需要注意的是，貼現因子表通常根據不同的貼現率和時間編制，因此在使用貼現因子表時，要確保選擇與具體情況相符的貼現因子。此外，如果未找到準確的貼現因子，可以使用線性插值等方法進行估算。總之，貼現因子表是一種便捷的工具，可以幫助會計人員快速計算出未來現金流的現值。

阅读 483

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基于勞務收入50000元，按照個人所得稅稅率表計算，扣除多少個人所得稅費？
歐陽老師 | 提问时间：04/22 19:26

#會計實務#

根據您提供的信息，基于勞務收入50000元，我們需要按照個人所得稅稅率表計算個人所得稅費。根據中國個人所得稅稅率表，勞務收入50000元屬于應納稅所得額在36000元及以下的范圍。根據稅率表，應納稅所得額在36000元及以下的稅率為3%，速算扣除數為0元。所以，個人所得稅費=50000元 × 3% - 0元 = 1500元。因此，根據個人所得稅稅率表計算，扣除的個人所得稅費為1500元。

阅读 436

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在企業組成形式中，什么是個體工商戶？
秦老師 | 提问时间：04/22 19:12

#會計實務#

個體工商戶是指以個人名義經營，獨資或合伙經營的工商業者。個體工商戶通常由個人自愿申請設立，不需要注冊資本。個體工商戶的所有權、經營權和責任由個體工商戶所有人承擔。個體工商戶的經營活動通常以個人的名義進行，所獲得的收入歸個體工商戶所有人所有，個體工商戶所有人也承擔與經營活動相關的債務和責任。個體工商戶的納稅、報稅和財務管理等事項由個體工商戶所有人負責。個體工商戶是一種簡單靈活的企業組成形式，適用于個人經營者或小型商家。

阅读 372

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在小規模增值稅按1%申報時，如何計算可抵扣進項稅額？
李老師 | 提问时间：04/22 19:07

#會計實務#

在小規模納稅人按1%的稅率申報增值稅時，可抵扣進項稅額的計算方法如下： 1. 首先，確定納稅期內的進項稅額，即企業在納稅期內購進的貨物或接受的服務的增值稅額。 2. 然后，根據企業的實際購進情況，按照以下規定計算可抵扣進項稅額： a. 對于按照國家規定不允許抵扣的進項稅額，如購買不動產、購買或者進口的用于生產、銷售免稅貨物、辦公用品等，不能計入可抵扣進項稅額。 b. 對于按照國家規定允許抵扣的進項稅額，根據實際購進的貨物或接受的服務的增值稅額，按照1%的稅率計算可抵扣進項稅額。 3. 最后，將計算得到的可抵扣進項稅額填寫在增值稅申報表的相應欄目中。需要注意的是，小規模納稅人按1%的稅率申報增值稅時，可抵扣進項稅額不能超過納稅期內實際銷售額的1%。如果實際銷售額不足以抵扣全部進項稅額，超出部分無法抵扣，也不能退稅。

阅读 529

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審計步驟一般包括計劃階段、風險評估、內部控制評價、程序設計、實施測試、發現問題、報告發表和跟蹤等。
李老師 | 提问时间：04/22 18:58

#會計實務#

審計步驟一般包括以下幾個階段： 1. 計劃階段：確定審計目標、范圍、時間表和資源分配等。制定審計計劃，明確審計程序和方法。 2. 風險評估：評估被審計實體的風險，包括內部控制風險和重大錯誤風險。了解被審計實體的業務、運營和財務狀況，確定審計重點和測試范圍。 3. 內部控制評價：評估被審計實體的內部控制體系，包括設計和運行有效性的評價。通過了解內部控制流程、檢查文件和記錄，評估內部控制的有效性。 4. 程序設計：根據審計目標和風險評估結果，制定具體的審計程序和測試方法。確定需要進行的審計測試和抽樣方法。 5. 實施測試：執行審計程序，進行實質性的測試工作。包括檢查憑證、核對賬戶余額、抽樣檢查等。通過測試來獲取審計證據，評估被審計實體的財務報表是否真實、準確。 6. 發現問題：在測試過程中，發現可能存在的錯誤、違規行為或潛在風險。對發現的問題進行記錄、分類和評估，確定其重要性和影響范圍。 7. 報告發表：根據審計結果，編制審計報告。報告應包括審計目的、范圍、方法、發現的問題和建議等內容。報告發表后，將報告提交給相關方，并與被審計實體進行溝通和討論。 8. 跟蹤：監督被審計實體對審計報告中的問題進行整改和改進。跟蹤審計建議的執行情況，確保問題得到解決。以上是一般的審計步驟，具體的步驟和方法可能會因不同的審計對象和要求而有所差異。在實際操作中，審計師需要根據具體情況靈活運用各種方法和技術，確保審計工作的準確性和有效性。

阅读 630

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行政事業單位固定資產的盤點和清查程序是什么？
王一老師 | 提问时间：04/22 18:04

#會計實務#

行政事業單位固定資產的盤點和清查程序包括以下幾個步驟： 1. 確定盤點時間和范圍：確定盤點的時間段和具體范圍，包括哪些固定資產需要進行盤點和清查。 2. 制定盤點計劃：制定詳細的盤點計劃，包括盤點的具體流程、責任人、盤點方法等。 3. 盤點前準備工作：對盤點所需的工具和設備進行準備，如計算機、盤點表格等。同時，對固定資產進行分類和編碼，確保盤點的順利進行。 4. 實施盤點：按照盤點計劃進行實際的盤點工作。盤點人員應仔細核對每一項固定資產的信息，包括資產名稱、數量、規格型號、使用狀況等。 5. 盤點結果的核對和整理：盤點結束后，核對盤點結果與實際情況是否一致。對于存在差異的固定資產，需要進行進一步的調查和核實。 6. 編制盤點報告：根據盤點結果編制盤點報告，包括盤點的總結、存在的問題和建議等。 7. 盤點結果的審查和確認：盤點報告需要經過相關部門的審查和確認，確保盤點結果的準確性和可靠性。 8. 盤點結果的處理：根據盤點結果，及時處理盤點中發現的問題，如修復、報廢、調撥等。 9. 盤點結果的歸檔和備份：將盤點報告和相關資料進行歸檔和備份，以備將來參考和審計使用。以上是行政事業單位固定資產盤點和清查的一般程序，具體的操作和流程可能會因單位的不同而有所差異。在實際操作中，應根據實際情況進行具體的安排和執行。

阅读 520

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在會計報表分析中，為什么我們經常使用STDEV來評估公司的財務風險？
周老師 | 提问时间：04/22 18:03

#會計實務#

在會計報表分析中，我們經常使用STDEV（標準差）來評估公司的財務風險，主要有以下幾個原因： 1. 衡量財務數據的波動性：STDEV用于衡量一組數據的波動性或離散程度。在財務報表分析中，我們關注的是公司的財務數據的穩定性和可靠性。通過計算財務指標的標準差，我們可以了解公司財務數據的波動情況，從而評估其風險水平。 2. 風險敏感度：標準差可以幫助我們判斷公司財務指標對風險的敏感度。如果一個財務指標的標準差較高，意味著其數值可能在較大范圍內波動，表明公司財務狀況不穩定，風險較高。相反，如果一個財務指標的標準差較低，意味著其數值相對穩定，表明公司財務狀況較為穩健，風險較低。 3. 比較不同公司的財務風險：標準差可以用于比較不同公司的財務風險。通過計算不同公司的財務指標的標準差，我們可以比較它們的財務波動性，從而評估它們的財務風險水平。標準差較大的公司通常具有較高的財務風險，而標準差較小的公司則通常具有較低的財務風險。需要注意的是，STDEV只能作為財務風險評估的一個指標，綜合考慮其他財務指標和因素才能全面評估公司的財務風險。此外，STDEV的計算結果也受到數據樣本的大小和質量等因素的影響，需要謹慎使用和解釋。

阅读 452

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盈利能力分析中，毛利率的計算公式是什么？
秦老師 | 提问时间：04/22 17:55

#會計實務#

盈利能力分析中，毛利率的計算公式如下：毛利率 = （銷售收入 - 銷售成本）/ 銷售收入 × 100% 其中，銷售收入是指企業在一定時期內通過銷售商品或提供服務所獲得的收入；銷售成本是指企業在銷售商品或提供服務過程中發生的與銷售直接相關的成本，包括原材料成本、直接人工成本和直接制造費用等。毛利率的計算結果以百分比形式表示，可以用來評估企業銷售活動的盈利能力。

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在權責發生制下，收入和費用是在什么時候確認的？
秦老師 | 提问时间：04/22 14:13

#會計實務#

在權責發生制下，收入和費用是在以下情況下確認的： 1. 收入確認：當企業已經完成了交付商品或提供服務的責任，并且預期能夠收到相應的經濟利益時，收入就可以確認。具體來說，收入確認的條件包括：已經轉移了商品的所有權，收入金額可以可靠地計量，預期能夠收到相應的經濟利益，以及相關的成本可以可靠地計量。 2. 費用確認：當企業已經發生了與收入相關的成本或者已經發生了其他與經營活動直接相關的成本時，費用就可以確認。具體來說，費用確認的條件包括：費用金額可以可靠地計量，費用與相應的收入或者經營活動直接相關，費用已經發生，以及費用的未來經濟利益不可預期。

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