宋生老師 ??| 提問時間：03/05 09:46
#稅務師#
稅務師
簡介：正保會計網校稅務師問答欄目,百位會計名師在線為您解決稅務師問題,分享財會實操知識。
- 最新回答
- 熱門回答
- 合同上有各項的明細收費，但合同總體上就是做廣告制作費的合同，那開票是要按合同明細上開嗎？
- 請問我單位是小規模，合作的單位是一般納稅人，我們購買了他們的服務，他們開給我們專票，這會不會形成滯留票，被稅務機關監管？ 家權老師 ??| 提問時間：03/05 08:59#稅務師#
- 老師你好，選項D的分錄是不是不對？ 小敏敏老師 ??| 提問時間：03/05 08:53#稅務師#
- 視同銷售收入什么情況下確認呀？ 宋生老師 ??| 提問時間：03/05 08:38#稅務師#
- 請問進項票滯后跨月，當月銷項票提前開了，造成大額增值稅，這種情況能零申報或只申報部分銷售票嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：03/04 22:11#稅務師#
- 張某出租倉庫，計算房產稅印花稅時，為什么都*50%? 董孝彬老師 ??| 提問時間：03/04 21:36#稅務師#
- 老師你好，補繳去年的增值稅，附加稅，企業所得稅，這個月怎樣做會計分錄 劉艷紅老師 ??| 提問時間：03/04 20:55#稅務師#
- 權益法下的長期股權投資被投資企業發行可轉換公司債券為何影響長期股權投資的賬面價值 董孝彬老師 ??| 提問時間：03/04 19:22#稅務師#
- 請問老師這道題目按照經營期現金凈流量=銷售收入-付現成本-所得稅這個公式計算，=（2-1.2）*100*（1-25%）計算，為什么錯誤。這個公式里最后?所得稅指的是什么的所得稅？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：03/04 17:39#稅務師#
- 勞動糾紛一審判決后公司提出上訴做為勞動者怎樣寫答辯狀
衛老師 ??| 提問時間：03/04 17:21#稅務師#
- 退休后，領取的企業年金怎么扣繳個人所得稅呀？ 宋生老師 ??| 提問時間：03/04 17:18#稅務師#
- 請問老師這道題目里計算未來每年現金流入量的195是如何計算所得 范老師 ??| 提問時間：03/04 16:58#稅務師#
- 請問老師，制造費用，生產成本，主營業務成本，他們之間什么關系呢，怎么結轉。 文文老師 ??| 提問時間：03/04 16:28#稅務師#
- 老師您好，請問我們公司可以收到水泥的發票嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：03/04 16:09#稅務師#
- 請問老師，雇主責任險屬于財產保險么，需要繳納印花稅么、 文文老師 ??| 提問時間：03/04 16:09#稅務師#
- 老師，下午好，公司是收購魚來批發的，請問從魚民那里收購魚時怎么做分錄？收購回來之后再批發出去怎么做分錄？ Fenny老師 ??| 提問時間：03/04 15:54#稅務師#
- 請問老師，單位每個月給出納500元現金補助，放到福利費還是工資。 劉艷紅老師 ??| 提問時間：03/04 15:48#稅務師#
- 請問老師，收到退稅，小企業會計準則，放到營業收入么？單位有殘疾人享受增值稅優惠。 家權老師 ??| 提問時間：03/04 15:31#稅務師#
- 張某于2024年3月出租一處商鋪，預收了半年租金315000元，張某當月應納增值稅（ ）元。
此題有二個不同的解答，
一：其他個人采取預收款形式出租不動產，取得的預收租金收入，可在預收款對應的租賃期內平均分攤，分攤后的月租金收入不超過10萬元的，可享受小規模納稅人免征增值稅優惠政策。
二：根據財稅 36號文，租賃服務采取預收款方式的，納稅義務發生時間為收到預收款的當天。因此315,000元全額計入2024年3月的應稅銷售額。預收租金屬于“收到預收款”的納稅義務發生時間，需全額計稅，無需分攤至各月。
哪個才是正確的呀，我都弄暈了。 小王老師 ??| 提問時間：03/04 14:33#稅務師#
- 你好我們公司是一家餐飲企業購買了白酒收到專用發票，用來送禮的，那需要視同銷售嗎？專票可以進項抵扣嗎？具體的分錄是怎么樣的 趙老師 ??| 提問時間：03/04 13:43#稅務師#
- 發票上寫著稅務代開建筑服務，銷售方是個人是不用交個稅吧？ 宋生老師 ??| 提問時間：03/04 13:39#稅務師#
- 老師，有限責任公司（自然人獨資），是需要繳納經營所得個稅，不是企業所得稅，是這樣的？ 文文老師 ??| 提問時間：03/04 10:58#稅務師#
- 請問老師，甲單位2024年針對乙企業計提了信用減值損失30萬，在乙企業還沒有注銷的情況下，甲單位做了壞賬的核銷，請問甲企業可以在2024年做壞賬的核銷么？ 家權老師 ??| 提問時間：03/04 10:35#稅務師#
- 請問老師，甲單位，2024年針對乙單位做了，信用減值損失20萬，當年就核銷了20萬，但是乙單位2024年沒有注銷，還是開業的狀態，請問甲單位2024年企業所得稅匯算清繳，只需要調增20萬對吧。 宋生老師 ??| 提問時間：03/04 10:16#稅務師#
- 請問老師，單位是加油站，2024年盤虧10萬，但是稅務老師找到我單位，說是超過了國家的千分三的標準了。讓我單位做進項稅轉出處理，單位已經做了進項稅轉出。請問這個10萬，因為超過國家規定的千分之三了，也就是說不能填寫A105090表了，要全額10萬+轉出的進項稅調增處理么？ 郭老師 ??| 提問時間：03/04 10:11#稅務師#
- 請問老師，單位2024年計提壞賬，當年也核銷了該筆壞賬，我匯算清繳調增了一筆，調減了一筆，但是稅務說對方還沒有注銷，核銷的不能調減。因為截止到2024年12月31日前對方企業還是開業的狀態。所以稅務對這部分核銷的壞賬，不認可，不讓調減處理。請問老師，如果企業2025年注銷了，是回到2024年覆蓋申報調減呢？還是說在2025年匯算清繳的時候調減處理。 小菲老師 ??| 提問時間：03/04 09:40#稅務師#
- 稅務師考試，2025年可以直接看2023年買的書嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：03/04 09:38#稅務師#
- 一般納稅人的買進汽車的車輛購置稅要算進汽車原值里嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：03/04 09:36#稅務師#
- 老師，我公司幫客戶開票20萬，另收他的稅金，應該怎么算 郭老師 ??| 提問時間：03/04 09:29#稅務師#
- 請問老師，單位2024年計提壞賬，當年也核銷了該筆壞賬，我匯算清繳調增了一筆，調減了一筆，但是稅務說對方還沒有注銷，核銷的不能調減。請問老師稅務說的正確么，政策依據是什么？ 果粒老師 ??| 提問時間：03/04 08:58#稅務師#
