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請問老師，單位是加油站，2024年盤虧10萬，但是稅務老師找到我單位，說是超過了國家的千分三的標準了。讓我單位做進項稅轉出處理，單位已經做了進項稅轉出。請問這個10萬，因為超過國家規定的千分之三了，也就是說不能填寫A105090表了，要全額10萬+轉出的進項稅調增處理么？
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你好，105090填寫你虧損的，只不過是他不允許稅前扣除，你在這個表格里面納稅調動就行，只填寫第一列。
03/04 10:12
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