郭老師 | 提问时间：01/07 15:31
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- 老師，我是小規模，但沒有差額征稅，23年4季度，3%的專票開了9000（含稅），1%的普票開了9742，合計含稅收入18742元，申報時提示必須填寫增值稅附列資料申報表，請問第五5欄和第8欄如何填寫？直接告訴我數字和原因好嗎？謝謝
- 一般納稅人銷售舊家具，按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅（稅法一 第四節 課后練習5）
為什么上述說法是正確的？ 郭老師 | 提问时间：01/07 14:36#稅務師#
- 老師：公司房子出租的話，收30萬每年，老師是要交多少增值稅和房產稅? 王超老師 | 提问时间：01/07 12:04#稅務師#
- 職工發放的取暖費需要計入工資薪金所得扣除個稅嗎 一鳴老師 | 提问时间：01/07 11:33#稅務師#
- 房開企業工程檢測費交印花稅嗎？如果交，按那個稅目 金金老師 | 提问时间：01/07 09:52#稅務師#
- 稅務師參考網站及學歷要求 郭老師 | 提问时间：01/07 09:29#稅務師#
- 老師，你好
這個題目里的股利，在沒有明確說明的情況下，是應該按已宣告未發放來計算嗎
2月份買的，4月份發放股利，應該算是去年股利吧，這個題目在這里糾結了一會 小天老師 | 提问时间：01/07 06:31#稅務師#
- 廚房改造，健身房改造，值班室改造需要繳納印花稅嗎？ 易 老師 | 提问时间：01/06 23:41#稅務師#
- 老師，您好
這個貼現息的計算怎么是乘的4/12呢 立峰老師 | 提问时间：01/06 23:19#稅務師#
- 老師，您好
這個題目直接將面值和利息一起進行價稅分離來計算嗎 金金老師 | 提问时间：01/06 23:08#稅務師#
- 開專票出去了，但是對方公司還沒預付貨款，內部還要走流程，我們也沒發貨，只是開了票，這種情況怎么處理，做賬應該做成哪筆費用呢 易 老師 | 提问时间：01/06 21:48#稅務師#
- 用散布圖法分解混合成本。 周老師 | 提问时间：01/06 19:19#稅務師#
- 對尚未取得稽核相符結果的海關專用繳款書的進項稅額，企業的會計處理不明白？ 郭鋒老師 | 提问时间：01/06 18:46#稅務師#
- 出差補助 可以算到差旅費里面嗎 能稅前扣除嗎 需要出個什么東西附到憑證后面嗎 紅雪老師 | 提问时间：01/06 18:24#稅務師#
- 老師，麻煩幫我解答一下，我想確認一下我做的對不對，可能我的思路不對，謝謝 方文老師 | 提问时间：01/06 18:02#稅務師#
- D選項也不對吧，綜股沒有減值，選項D也沒說是綜債還是綜股，我覺得也不對 曉文老師 | 提问时间：01/06 17:57#稅務師#
- 個體工商戶不能去稅務局代開發票嗎？為啥選C 范老師 | 提问时间：01/06 17:21#稅務師#
- 老師，請問下小規模納稅人，公司沒有營業，報個稅的時候報了一個人，零申報，報的工資為0。報表里面公司從業人數寫1。那工資那里還要做賬嗎？是不是也是0？ 獨情 | 提问时间：01/06 17:21#稅務師#
- 購買方開具了紅字信息表，購買方怎么做會計分錄 鄒老師 | 提问时间：01/06 16:47#稅務師#
- 1.購買方已開具了紅字發票信息表給到了銷售方，購買方怎么做會計分錄？
2.購買方已收到了銷售方的紅字負數發票，購買方怎么做會計分錄？ 微微老師 | 提问时间：01/06 16:42#稅務師#
- 老師，我們是食品生產企業，收到了供應商開的酒和旅游的 專用 發票，是不是不能抵扣？ 東老師 | 提问时间：01/06 15:42#稅務師#
- 2015年底，張三和李四決定開始創業，成立1家小辣椒股份有限公司，專做麻辣燙餐飲服務，公司注冊資本100萬元。張三、李四分別出資60萬元和40萬元，小辣椒股份設計為1000萬股，2019年初，張三、李四與王五達成協議，王五成為小辣椒新的合伙人，由王五投資160萬元，折成股份200萬股，展開麻辣燙連鎖經營。問：王五成為公司合伙人時，張三和李四的股權價值分別是多少？ 一休哥哥老師 | 提问时间：01/06 15:37#稅務師#
- 若奶茶店銀行貸款50萬元采用的是補償性余額方式，補償性余額為20%，小辣椒實際可使用的資金是多少？實際支付的利息是多少？如果銀行愿意為補償性余額支付2%利息給小辣椒，那么小辣椒銀行貸款的實際利率又是多少？ 廖君老師 | 提问时间：01/06 15:14#稅務師#
- 老師，假如2023年進項沒有及時收到，23年將銷項稅全部繳納，24年取得發票，沒有申請退稅，而是抵扣當年的銷項，那當年的應繳金額，還需要控制一下增值稅稅負嗎？ 鄒老師 | 提问时间：01/06 14:45#稅務師#
- 老師對方給我們退貨了，應該怎樣寫分錄， 郭老師 | 提问时间：01/06 13:26#稅務師#
- 老師您好，請問這家企業注銷報表上的未分配利潤是按照25%，先交企業所得稅嗎？然后需要交分紅稅嗎？可以根據報表數據具體講解一下嗎？ 暖暖老師 | 提问时间：01/06 13:08#稅務師#
- 圖片內容胡說一下謝謝謝謝。 晶晶月老師 | 提问时间：01/06 13:06#稅務師#
- 圖片內容回復一下謝謝謝謝謝謝。 方文老師 | 提问时间：01/06 12:32#稅務師#
- 老師，請問我只有商場開的房租費和管理費用的普票，共計17915.56。公賬沒有流水，也沒有給其他公司開票。增值稅小規模納稅人。增值稅申報表怎么填呢? 郭老師 | 提问时间：01/06 11:16#稅務師#
- 稅務師和稅務籌劃師有什么不同？ 小天老師 | 提问时间：01/06 10:16#稅務師#
