劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 21:19
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稅務(wù)師
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- 請(qǐng)教一下，員工報(bào)銷，如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多，那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎？
- 老師，第四個(gè)題干，他說那個(gè)2022年的時(shí)候，退貨率是10%，那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件，答案，2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的，這個(gè)地方我不太明白@方寧老師 一夫老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 21:04#稅務(wù)師#
- 老師 買的固定資產(chǎn)發(fā)票開錯(cuò)了 紅沖專票 是一般納稅人 收到紅沖發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何做賬 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 19:03#稅務(wù)師#
- 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出要入營業(yè)外支出嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 18:30#稅務(wù)師#
- 非貨幣性資產(chǎn)投資企業(yè)所得稅處理中，投資方的計(jì)稅基礎(chǔ)是原計(jì)稅成本，加上每年確認(rèn)的轉(zhuǎn)讓所得，答案里加上260000元是什么意思呢？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 17:47#稅務(wù)師#
- 396題 當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的訴訟損失金額如果小于上期計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債，不是沖減費(fèi)用嗎，怎么是計(jì)營業(yè)外收入呢 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 17:46#稅務(wù)師#
- 銀行提供貸款業(yè)務(wù)，這個(gè)5300中的300是 90天后收到的，在計(jì)算的時(shí)候不應(yīng)該減掉么。 答案是沒有減這個(gè)300 小王老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 16:41#稅務(wù)師#
- 老師您好，我想問下這個(gè)原材料借方余額，怎么看出來是代表起初計(jì)劃呢？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 16:34#稅務(wù)師#
- 汽車車身廣告位出租，房屋外墻廣告位出租的稅率為什么是13和9 周老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 16:19#稅務(wù)師#
- 老師，單位購進(jìn)一些物品發(fā)放給客戶，用于推廣，是否視同銷售？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 15:31#稅務(wù)師#
- 甲公司為增值稅一般納稅人，2024年12月21日購入原材料200噸，收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為400000 元，增值稅稅額為52000元，另發(fā)生運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明不含稅價(jià)款3000元（增值稅稅 率為9%），途中保險(xiǎn)費(fèi)為800元。途中貨物一共損失40%，經(jīng)查明原因，其中5%屬于途中的合理損耗，剩余的35%屬 于非正常損失。若采購費(fèi)用由實(shí)收材料全部負(fù)擔(dān)，不考慮其他因素，則該原材料的入庫單價(jià)為（ ）元。應(yīng)該是（400000+3000+800）*（1-35%）/200*（1-40%）對(duì)么 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 15:23#稅務(wù)師#
- 老師合理損耗數(shù)量也會(huì)減少啊，應(yīng)該是（400000+3000+800）*（1-35%）/200*（1-40%），是不是應(yīng)該這樣算？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 15:21#稅務(wù)師#
- 征收屬于因法律行為之外的法律事實(shí)導(dǎo)致物權(quán)變動(dòng)的情形，那征用呢？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 15:13#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師涉稅服務(wù)相關(guān)法律科目的550題中水升公司提供了80萬的出資證明，是證明之前40%的80萬出資了，還是證明追加的專利價(jià)值80W？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 14:45#稅務(wù)師#
- 老師，退休后一次性領(lǐng)取企業(yè)年金10萬元如何繳納個(gè)稅，麻煩幫寫下過程 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 14:13#稅務(wù)師#
- 注冊(cè)香港公司的目的主要是要支持境外的充電寶的那個(gè)電費(fèi)收單。。。那注冊(cè)香港公司的經(jīng)營范圍可以寫這些嗎？共享充電寶設(shè)備租賃與銷售，電子商務(wù)，電子產(chǎn)品服務(wù)，國際貿(mào)易 這些是否包含主要要做的業(yè)務(wù) 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 13:51#稅務(wù)師#
- 甲企業(yè)捐贈(zèng)乙企業(yè)一臺(tái)機(jī)器 甲和乙他們的分錄分別怎么寫呢 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 13:30#稅務(wù)師#
- 4.（單選題）(2022年）某航空公司為一般納稅人，不具有國際運(yùn)輸經(jīng)營資質(zhì)，2022年5月購進(jìn)飛機(jī)零配件，取得的增值稅專用發(fā)票，注明金額600萬，稅額78萬；開展航空運(yùn)輸服務(wù)，開具增值稅普通發(fā)票，取得的收入，包括國內(nèi)運(yùn)輸收入2000萬，國際運(yùn)輸收入500萬；為客戶辦理退票，向客戶收取退票費(fèi)收入10萬元，上述收入均分別核算，其中以上收入均含稅，該航空公司應(yīng)繳納增值稅（）萬元。請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣的部分怎么算？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 13:25#稅務(wù)師#
- 中國鐵路抵扣，這個(gè)題是什么意思，說鐵路的運(yùn)輸不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)？ 進(jìn)項(xiàng)的匯總不是所有的進(jìn)項(xiàng)？ 小王老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 13:04#稅務(wù)師#
- 365題題目問的是什么意思呢 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 11:51#稅務(wù)師#
- 367題 差旅費(fèi)為什么不算初始直接費(fèi)用加上去呢 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 11:38#稅務(wù)師#
- 我們注冊(cè)香港公司，一個(gè)股東跟兩個(gè)股東的私人有限公司，稅收上有什么區(qū)別嗎 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 11:33#稅務(wù)師#
- 交易性金融資產(chǎn)累計(jì)的公允價(jià)值變動(dòng)損益不轉(zhuǎn)入投資收益嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 11:18#稅務(wù)師#
- 老師 設(shè)備維修費(fèi)不是應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 10:48#稅務(wù)師#
- 二手固定資產(chǎn)銷售收入入的是固定資產(chǎn)清理 不是主營業(yè)務(wù)收入 導(dǎo)致會(huì)計(jì)報(bào)表營業(yè)收入和申報(bào)表不一致 這要如何處理 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 09:57#稅務(wù)師#
- 一般納稅人，作為購買方進(jìn)口了一批貨物，報(bào)關(guān)單成交方式為CIF，那我是以報(bào)關(guān)單的金額來核算這批貨物的價(jià)值還是以海關(guān)繳款書的金額來核算？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 09:48#稅務(wù)師#
- 銷售固定資產(chǎn)當(dāng)期折舊需要計(jì)提嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 09:38#稅務(wù)師#
- 老師，上午好，按項(xiàng)目開勞務(wù)發(fā)票，繳納企業(yè)所得稅是怎么樣繳納？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 09:35#稅務(wù)師#
- 蘇某欲將自己的一塊和田玉掛件賣給何某，何某同意購買，雙方簽訂了買賣合同。因蘇某急需用錢，害怕何某反悔，當(dāng)即請(qǐng)公
證處的公證員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)該買賣合同作了公證。則蘇某、何某之間的買賣行為屬于要式法律行為還是不要式法律行為？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 09:20#稅務(wù)師#
- 共同侵權(quán)和共同危險(xiǎn)有啥區(qū)別 張老師 ??| 提問時(shí)間：07/24 09:12#稅務(wù)師#
