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出口跨大類產(chǎn)品,只免稅,不退稅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時填寫附表2哪一行

m4070_3918| 提問時間:2024 09/11 20:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 免稅對應(yīng)的進(jìn)項里面填寫的
2024 09/11 20:41
m4070_3918
2024 09/11 20:43
填在18行出現(xiàn)差額
郭老師
2024 09/11 20:43
你好,出現(xiàn)差額是什么意思?
m4070_3918
2024 09/11 20:44
出現(xiàn)如下圖提示
郭老師
2024 09/11 20:44
你好 生產(chǎn)企業(yè)的嗎?
m4070_3918
2024 09/11 21:32
是生產(chǎn)企業(yè),出口了一批貨物只免稅不退稅,退稅明細(xì)里面不用錄入,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填在附表2哪行合適,填18行出上面的提示,
郭老師
2024 09/11 21:34
你看一下里面有免稅對應(yīng)的進(jìn)項嗎?應(yīng)該是14 進(jìn)項轉(zhuǎn)出的第一個就是
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