問題已解決
有個問題,我有一張發票6月抵扣認證的發票11月轉退稅認證了,那現在我在進行稅額轉出的哪一行填?這個發票是我們要申請退稅的 出口退稅的 6月份給抵扣認證了,11月轉出了 附表二 進項稅額轉出我填入哪一行



同學你好
你勾選的時候選擇的什么
2022 12/13 11:24

84785029 

2022 12/13 11:25
抵扣認證的老師

樸老師 

2022 12/13 11:29
你要退稅不應該選擇這個

84785029 

2022 12/13 11:30
6月份給抵扣認證了,11月轉出了 我怎么做呢 不進項稅額轉出嗎

樸老師 

2022 12/13 11:36
同學你好
發票重新開來你勾選退稅勾選然后才可以退稅

84785029 

2022 12/13 11:39
這個專管員已經處理好了,已經都申請過退稅了 我現在附表二填入哪一行呢

樸老師 

2022 12/13 11:43
同學你好
那就是退稅勾選后填附表二1、2、35欄就好

84785029 

2022 12/13 11:50
6月份給抵扣認證了,11月轉出了 我還要填填附表二1、2、35欄嗎?

樸老師 

2022 12/13 12:02
同學你好
那就直接轉出就可以
