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問題已解決

單位出售房產,原值100w,折舊20w,售價109w,繳納增值稅9w,附加稅0.84w,土增2w,請問,就此項業務,應繳納企業所得稅多少?如何計算?

紅蕾| 提問時間:2023 08/04 12:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
100-(100-20)-0.84-2)*5% 你好 如果是小型微利企業。
2023 08/04 12:34
紅蕾
2023 08/04 12:40
增值稅呢為什么不計算在內?
紅蕾
2023 08/04 12:41
如果是老房產,繳納了5.19w的增值稅,也不計算在內?
郭老師
2023 08/04 12:42
你好,增值稅他抵扣不了利潤的
紅蕾
2023 08/04 12:44
本企業是2021.1月轉為一般納稅人的,此房產取得時間為2020年,未抵扣進項稅
郭老師
2023 08/04 12:55
繳納的增值稅是借應交稅費減應計稅貸銀行存款,它不影響你的利潤,所以你算企業所得稅的數,不要扣除繳納的增值稅 如果你是差額交稅的,109萬除以1.05,這個就是你的銷售額 109/1.09-100/1.05?2-0.84-2)*5%
紅蕾
2023 08/04 13:04
100/1.09?不懂
紅蕾
2023 08/04 13:04
100/1.09?不懂
紅蕾
2023 08/04 13:05
100/1.05?
郭老師
2023 08/04 13:07
109/1.05-100/1.05?2-0.84-2)*5% 這一個你繳納增值稅的時候,不是109減100萬除以1.05乘以5%,按照這個來交的嗎?那你的收入不含稅的收入不就等于109萬除以1.05。
紅蕾
2023 08/04 13:12
折舊20呢?+2是什么?
郭老師
2023 08/04 13:17
109/1.05-100/1.05?20-0.84-2)*5% 打錯了 就是折舊的金額 收入減去購入原值,加上折舊,減去附加稅,減去土地增值稅。
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