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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，那我異地預(yù)繳的增值稅，就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅貸:其他應(yīng)付款，結(jié)轉(zhuǎn)異地預(yù)繳增值稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅，這樣就好了嘛？
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是在本地抵減時(shí)抵繳
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
2023 05/18 14:54
山月 
2023 05/18 14:55
老師，我沒有看明白這個
山月
2023 05/18 14:55
老師，我沒有看明白這個
家權(quán)老師 
2023 05/18 15:00
是在本申報(bào)先抵減再交
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
? ? ?銀行存款
山月
2023 05/18 15:03
老師，不是借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅，貸：其他應(yīng)付款，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅嘛？
山月
2023 05/18 15:03
老師，不是借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅，貸：其他應(yīng)付款，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅嘛？
山月
2023 05/18 15:03
老師，不是借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅，貸：其他應(yīng)付款，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅嘛？
山月
2023 05/18 15:03
老師，不是借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅，貸：其他應(yīng)付款，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅嘛？
家權(quán)老師
2023 05/18 15:07
不是你那樣做的哈，直接抵減未交增值稅
山月
2023 05/18 15:11
老師，是不是繳納的時(shí)候就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅，貸：其他應(yīng)付款，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅，這樣是不是對的安
家權(quán)老師
2023 05/18 15:18
是的，就是在本地申報(bào)時(shí)直接抵減
山月
2023 05/18 15:18
那我是不是就不用管了呀，直接做到了這個里面去了
家權(quán)老師
2023 05/18 15:24
是的，就是那樣子的哈
山月
2023 05/18 15:27
要的，但是老師，我三月份預(yù)交的異地稅款，我發(fā)現(xiàn)我第4月的時(shí)候，在轉(zhuǎn)出未交增值稅方向里面好像是因?yàn)槟莻€第三月份做了一筆轉(zhuǎn)出的異地未交增值稅導(dǎo)致我4月份的方向沒有平，這個是不是錯的呀
山月
2023 05/18 15:27
要的，但是老師，我三月份預(yù)交的異地稅款，我發(fā)現(xiàn)我第4月的時(shí)候，在轉(zhuǎn)出未交增值稅方向里面好像是因?yàn)槟莻€第三月份做了一筆轉(zhuǎn)出的異地未交增值稅導(dǎo)致我4月份的方向沒有平，這個是不是錯的呀
家權(quán)老師
2023 05/18 15:31
以前那樣做不管了，原則就是不影響正確報(bào)稅就是
山月
2023 05/18 15:32
老師，我想問一下我這個是不是錯的呀
家權(quán)老師
2023 05/18 15:38
是的，分錄是錯的，不影響申報(bào)稅就不管了
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