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問(wèn)題已解決
我們公司原材料過(guò)期報(bào)廢，做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，稅務(wù)申報(bào)應(yīng)該填在哪一項(xiàng)
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你好
在申報(bào)表中應(yīng)該填在主表第14欄,或表二的第十五欄。
2023 03/03 16:33
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老師，我們物業(yè)有停車(chē)費(fèi)，現(xiàn)在公司要我填每個(gè)月稅務(wù)申報(bào)給他，都是做賬公司報(bào)稅的，我應(yīng)該怎么填這個(gè)稅務(wù)申報(bào)金額，定額發(fā)票給出去1萬(wàn)元，稅控盤(pán)開(kāi)了1萬(wàn)元，我的稅務(wù)申報(bào)是填2萬(wàn)，還是填21800含稅金額。
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有前期的幾張發(fā)票，業(yè)務(wù)不是我們公司的，發(fā)票開(kāi)錯(cuò)，開(kāi)給了我們公司，前幾天我做了申報(bào)表更正進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，不知道這樣做對(duì)不對(duì)？
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老師您好，如果我是上個(gè)月開(kāi)的信息表，申報(bào)時(shí)做了轉(zhuǎn)出賬上沒(méi)做轉(zhuǎn)出，這個(gè)月收到負(fù)數(shù)發(fā)票如果賬目做轉(zhuǎn)出但是和申報(bào)稅金額不符，該怎么辦
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9月出口來(lái)料加工免稅收入10000元，國(guó)內(nèi)其他業(yè)務(wù)收入10000元，本月購(gòu)買(mǎi)原材料進(jìn)項(xiàng)稅額2000元，其他水電維修費(fèi)等無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額1000元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該是多少啊？
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請(qǐng)問(wèn)做盤(pán)點(diǎn)分錄,還需要做藥品的領(lǐng)用和過(guò)期分錄嗎
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