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老師 我們公司是專業分包勞務再分包，現在甲方代發了農民工工資分包方和勞務公司的賬務怎么處理？
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你好，出一個委托書，委托發工資的證明，然后甲方代發的銀行回單需要給勞務公司一份，勞務公司給甲方開發票，
借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費，
借主營業務成本貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資貸應收賬款。
2022 11/22 11:01
郭老師 
2022 11/22 11:01
然后甲方借工程施工勞務費貸銀行存款。
84784949 
2022 11/22 11:41
專業分包單位賬務這樣處理合適嗎？；第一步
借；應付賬款_勞務公司
貸；應收賬款_中冶
第二步
借；工程施工_勞務費
貸；應付賬款勞務費
后面公司名稱是簡寫的
郭老師
2022 11/22 11:45
你好，那你的應付賬款有一個余額。
郭老師
2022 11/22 11:45
應收賬款有余額余額的。
84784949
2022 11/22 11:48
應收有余額，應付沒有
郭老師
2022 11/22 11:49
哦，是的，應收有余額的。
84784949
2022 11/22 11:50
就是為了把應收賬款結平，
郭老師
2022 11/22 11:52
作為購買方，借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費，借主營業務成本貸應收賬款。你看一下我上面給你寫的，如果是工資的，通過應付職工薪酬。
郭老師
2022 11/22 11:52
作為銷售方，借工程施工貸銀行存款，直接做這個就可以啦。
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