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老師你好，A105000第30行次的賬載金額3920000是怎么核算得到的? 為什么不是3720000? 如果是3720000 那么調減金額是不是應該是800000? 那么第12欄次的調減金額是不是4000000?
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業務6，自產的視頻對外捐贈，稅法上要視同銷售
稅法上確認的捐贈金額=400+400*13%=452萬元，會計上確認捐贈金額=320+400*13%=372萬元，這部分稅會差異，通過其他進行調整
業務（4）利息支出未取得發票部分，不得扣除，填寫在其他欄次20萬元。
所以賬載金額=372+20=392萬元，稅收金額為452萬元，相差60萬元，納稅調減60萬元
第30行調減的金額是600000，表格答案是正確的。
第13行第4列=13行3200000+第30行600000=3800000
2022 11/01 21:45
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