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必刷550,128頁,503題,為什么算應(yīng)交所得稅?而且是用600來算?

m55803018| 提問時(shí)間:2022 10/17 20:36
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
12月31日,甲公司對一起未決訴訟確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債為800萬元。 借:營業(yè)外支出? 800??   貸:預(yù)計(jì)負(fù)債? 800 借:遞延所得稅資產(chǎn)? 200?   貸:所得稅費(fèi)用? 200 稅法不允許扣除,不涉及應(yīng)交所得稅的分錄。所以判決并不再上訴時(shí),沖銷的是600×25%的應(yīng)交所得稅。
2022 10/17 21:48
m55803018
2022 10/17 21:59
沒懂。。不允許扣除什么?不涉及應(yīng)交所得稅?為什么又沖銷的是600*25%?
稅法老師
2022 10/18 10:10
這里是稅會差異,會計(jì)上才涉及分錄,稅法上不涉及分錄,只是進(jìn)行納稅調(diào)整。
m55803018
2022 10/18 10:19
為什么沖銷600*25%
稅法老師
2022 10/18 14:43
這里200是確認(rèn)了遞延所得稅,所以是要用800-200進(jìn)行調(diào)整的。
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