分公司是獨立核算的，但目前只是用于交社保的，工資和個稅申報都在總公司

?你好 ；? 那你總公司做員工工資計提 和社保 計提 和發放分錄。 當成總部的員工來處理哈? ?

那交納社保的分錄呢，直接沖其他應收款-分公司嗎

你好；? ? ? 繳納社保? 意思就是當成自己員工 ；? ? ? ?把單位和個人社保 分別做分錄。 個人的去工資扣除； 你這些人做工資表 報個稅了嗎? ?

社保在總公司計提，但是在分公司交的啊

?你好； 也得考慮 你 總公司做 計提 和繳納的； 分公司? ? 繳納的? ? 你們自己走往來； 你現在不能這樣? 總公司去計提? ? 分公司 繳納分錄。 這樣你們科目都沒法做平的；? ? ??