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問題已解決
工資在總公司發(fā)，社保在分公司交，請問總公司和分公司分別怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 工資是總公司承擔的，而且總公司的個人所得稅那里已經增加這些人了，分公司只承擔社保費用
2016 08/29 16:02
84784986 
2016 08/29 16:54
好的，謝謝
蘿卜頭 
2016 08/29 16:00
對，總公司掛應付賬款科目，工資是分公司承擔話
借：應付職工薪酬-工資
貸：應付賬款-代發(fā)分公司工資
社保，借：應付職工薪酬-工資
貸：其他應收賬款-代墊個人社保
最后，借：管理費用-工資
貸：應付職工薪酬-工資”
蘿卜頭
2016 08/29 16:12
那你們只承擔社保的話，可以這樣
購買社保時，借：管理費用-社保
其他應收款-代墊個人社保
貸：銀行存款
掛賬社保時，借：應收賬款-總公司社保部分
貸：其他應收款-代墊個人社保
收回社保時，借：銀行存款
貸：應賬款-總公司社保部分
應收，應付選擇，根據(jù)你們公司的實際情況
記得給個評價哦！
蘿卜頭
2016 08/29 17:07
不客氣，
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