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如何計(jì)算2018年應(yīng)納稅所得額

83265613| 提問時(shí)間:2022 04/12 12:05
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法律老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
首先根據(jù)告知的收入和成本費(fèi)用,計(jì)算出會(huì)計(jì)利潤,然后在會(huì)計(jì)利潤的基礎(chǔ)上進(jìn)行納稅調(diào)整,會(huì)計(jì)利潤=4000-2600-770-480-60-(160-120)+80-50=80注意增值稅120萬不可以稅前扣除 公益性捐贈(zèng)扣除限額 80*12%=9.6萬元 公益性捐贈(zèng)納稅調(diào)增30-9.6=20.4萬 稅收滯納金納稅調(diào)整 6萬 職工福利費(fèi)用的扣除限額 =200*0.14=28萬,實(shí)際發(fā)生31萬,納稅調(diào)增3萬 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=200*2.5%=5萬,實(shí)際發(fā)生7萬,納稅調(diào)增2萬 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額=200*2%=4萬,實(shí)際發(fā)生5萬,納稅調(diào)增1萬 三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)合計(jì)納稅調(diào)整=3+2+1=6萬 所以應(yīng)納稅所得稅=(80+20.4+6+6)*25%
2022 04/12 13:55
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