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我企業被稅務稽查，2018年要調增應納稅所得額五萬，我又有以前年度虧損，該怎么計算，2018年應納稅所得額？
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你好
先用利潤總額去彌補虧損，納稅調整之后得出應納稅所得額，
2021 04/26 23:04
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如何計算2018年應納稅所得額
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老師，季度預繳企業所得稅在算應納稅所得額時可以抵減往年的虧損嗎？還是等到匯算清繳計算應納稅所得額時彌補虧損?
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計算業務一應調整的應納稅所得額。
計算業務二應調整的應納稅所得額。
計算業務三應調整的應納稅所得額。
計算業務四應調整的應納稅所得額。
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請問老師，單位2022年匯算清繳應納稅所得額296萬，是小微企業，但是2023.9月稅務通知有一張50萬的發票不合格。讓補稅。請問老師這種應納稅所得額接近小微企業的容易被稅務稽查嗎？
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老師：請問一下，為何這個以收入來核定應納稅所得額時，最后對于這個虧損30萬，不需要減少應納稅所得額的？不太理解為何不減掉虧損30萬
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業主工建造工程之外，沒有其它業務。2024年發生臨時工工資100，發生材料費200（已取得發票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務發票，填報A102010第5行提供勞務成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務發票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務發票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務發票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務成本填報0，是否正確？ 13小時前
- 問題見附件 昨天
- 一本通第128頁，為什么次年實現凈利潤沖減備查賬不做賬？但是如果次年實現其他綜合收益，沖減被查賬簿就要寫借投資收益貸，長期股權投資損益調整？ 昨天
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