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問(wèn)題已解決

你好,我賬上的增值稅留抵稅額與申報(bào)表上的留抵稅額不一致,這是為什么?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/31 15:38
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徐悅
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你需要查下,每月入賬的,跟申報(bào)的是不是一樣,先找出問(wèn)題
2022 03/31 15:39
84785036
2022 03/31 16:23
那,比如說(shuō),2月底的留抵稅額是30000元,而3月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是26000元,那在3月的留抵稅額是4000元,對(duì)嗎?在3月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額
徐悅
2022 03/31 16:23
對(duì),是這樣的,沒(méi)問(wèn)題
84785036
2022 03/31 16:26
申報(bào)后,留抵稅額已經(jīng)少26000元,我還需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
徐悅
2022 03/31 16:31
這個(gè)不需要做分錄,系統(tǒng)自動(dòng)抵減
84785036
2022 03/31 16:33
留抵的沒(méi)有做分錄,那為什么我賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額余額跟申報(bào)表上的留抵稅額余額不一致呢?
徐悅
2022 03/31 16:49
進(jìn)項(xiàng)稅額是累計(jì)數(shù),留抵稅額是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額的金額
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