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問題已解決
您好，想問一下季報中增值稅申報表應稅行為扣除額-本期發生額和本期扣除額該怎么填寫。謝謝
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同學，你好，你說小規模申報嗎，附列資料一，如果沒有扣除可以不填寫
2021 10/25 11:15
84784952 
2021 10/25 11:18
老師剛剛沒有說完，我重新問一下，想問一下季報中增值稅申報表應稅行為扣除額-本期發生額和本期扣除額該怎么填寫。謝謝系統生成的是：專票不含稅銷售額：229301.98。普票不含稅銷售額：449915.83。想問下該怎么算和填寫本期發生額和扣除額
森林老師 
2021 10/25 12:52
同學，你好，你只填主表，這個附表不用填寫
84784952
2021 10/25 15:56
圖1 這個可以不塡嗎？圖2 第一次塡這個不知道怎么算
森林老師
2021 10/25 15:59
圖一是主表，這個是增值稅的季度報表，這個要填寫的，第二個沒有扣除項不用填寫
84784952
2021 10/25 16:30
扣除項包括哪些呢
森林老師
2021 10/25 16:33
扣除項目如你是旅游公司，你出去買門票花了十元，你收了十五元，這個扣除就是十元的門票錢
84784952
2021 10/25 17:47
老師，問下另外一個問題，我用的是用友軟件。資產負債表不平，我問別人告訴我說讓我看看是不是有損益沒有結轉。我不會看，應該怎么看？
森林老師
2021 10/25 17:48
同學，你好，這個的重新提問，有用過用友軟件的老師協助你回復，
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