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問題已解決

有項長期待攤費用,賬面上2020年1月開始攤銷,2024年12月已經攤銷完成,稅法上2020年5月開始攤銷,2025年4月攤銷完,2024年匯算清繳需要怎么處理?

m919599118| 提問時間:05/12 15:42
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秦老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,擁有多年考培輔導經驗,善于總結和歸納,擅長用簡單的小例子解釋問題原理,能化繁為簡,深入淺出,深受學員喜愛。
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
2024年匯算清繳時,應按照稅法規定的時間進行調整。由于賬面已經完成攤銷,但按稅法規定還未結束,需將2024年的會計處理與稅法要求的差異作為納稅調整事項,在申報表中體現未完全攤銷的部分。
祝您學習愉快!
05/12 15:42
m919599118
05/12 15:46
2020年匯算清繳已經納稅調增了4個月的攤銷金額,我在2024年匯算清繳時是不是要做這部分納稅調減?
秦老師
05/12 15:57

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

應該是25年納稅調減的

祝您學習愉快!

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