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問題已解決

2024年12月的工資20000沒有計提沒有發放,2025年1月計提發放,20000所得稅可以kouchu在2024年嗎?為什么

m9797246288| 提問時間:04/19 22:04
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范老師
金牌答疑老師
職稱:法學碩士,高分通過法律職業資格考試,長期從事中級職稱、注冊會計師、稅務師的教學工作,擅長對問題進行案例化解釋,助力學員順利通關,夢想成真。
已解答1873個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
不可以。因為稅法以實際發放的工資作為扣除依據,該工資在2025年發放,應計入2025年費用扣除。
祝您學習愉快!
04/19 22:04
m9797246288
04/19 22:07
shuifa規定了只要在匯算以前發放就可以扣除在上一年,這里就是在5月31號之前啊,為啥不可以kouchu在2024呢?
m9797246288
04/19 22:09
這是怎么回事呢
范老師
04/19 22:08
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
企業實際發生的支出,只要在匯算清繳結束前取得合法有效的稅前憑證,就能在企業所得稅匯算清繳期內進行稅前扣除。但如果是2024年度的支出,則需要在2024年的匯算清繳期(即2025年5月31日前)內取得憑證才能扣除,不能提前到2024年以前的年度扣除。
祝您學習愉快!
范老師
04/20 12:12

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

是可以在2024年扣除的,但需滿足以下條件:

工資屬于2024年度的合理支出;在2025年5月31日前實際支付;補提工資并調整2024年會計處理;提供完整的證據鏈和稅務申報資料。

祝您學習愉快!

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