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問題已解決

老師,你好,如何通俗易懂的理解,應納稅所得額=稅前會計利潤+本期發生的影響損益的可抵扣暫時性差異-本期轉回的影響損益的可抵扣暫時性差異-本期發生的影響損益的應納稅暫時性差異+本期轉回的影響損益的應納稅暫時性差異?

姬慕妖ivy| 提問時間:04/13 20:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:兼顧顏值和才華的學霸級答疑老師,高級會計師,數十年考培輔導經驗,有系統的理論知識,化繁為簡,輕松攻克各種疑難問題。
已解答1603個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

可抵扣暫時性差異,是指產生該差異時應納稅,轉回時可抵扣,所以對于本期發生的影響損益的可抵扣暫時性差異要調增。而對于本期轉回的可抵扣暫時性差異,則需要納稅調減。

應納稅暫時性差異,是指產生該差異時可以抵扣,轉回時應納稅,所以對于本期發生的影響損益的應納稅暫時性差異要調減。而對于本期轉回的應納稅暫時性差異,則需要納稅調增。

祝您學習愉快!

04/14 10:12
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